岗位责任制范文(精选5篇)
岗位责任制范文 篇1
人力资源主管岗位职责
一, 岗位关系
1. 岗位名称:人力资源主管
2. 所属部门:行政部
3. 直接上级:行政副总经理
4. 下属:人事职员(包括:招聘专员、培训专员、考勤专员,绩效专员、保险专员) 二, 岗位技能要求
1. 熟练使用办公室软件及相关的人事管理软件;
2. 良好的组织、协调、沟通及推动能力;
3. 熟悉国家、地区和企业关于用人机制、薪金制度、合同管理、保险福利待遇及培训方针;
4. 对人力资源管理事务性的工作有娴熟的处理技巧,熟悉人事工作流程;
5. 具有较强的工作责任心。
三, 工作职责
1. 在公司行政副总经理的领导下全面负责公司的人力资源管理工作,确保公司各部门用工正常,以保证公司的正常运营;
2. 参与制定公司的人力资源战略规划,为重大人事决策提供建议和信息支持;
3. 全面负责人力资源部全体人员的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到人尽其才,各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;
4. 根据各部门人员需求情况,提出内部人员调配方案(包括人员内部的调入和调出),并负责制定招聘计划、招聘程序,进行初步的面试和筛选;
5. 负责公司所有员工人事档案的建立、保存,做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作;
6. 与员工进行积极沟通,做好各部门间的人员协调工作,促进人员的优化配置;
7. 负责公司全体员工的考勤管理;
8. 负责制定全员培训计划,对员工进行岗前培训、在职培训(包括低端、中端、高端),并进行培训结果的分析与反馈;
9. 根据公司的绩效考核规章制度,组织实施绩效管理,并对各部门绩效考核评价过程进行监督与控制,及时解决其中出现的问题,使公司的绩效考核制度体系化;
10. 负责拟定下属职员的岗位职责,经批准后负责其岗位职责的实施与监督;
11. 根据公司的绩效考核制度,考核下属的工作业绩;
12. 负责拟定薪酬制度、晋升制度、福利制度,经批准后负责对制度的执行与监督;
13. 负责与员工签订劳动合同、办理社会保障福利;
14. 完成上级临时交办的其他工作。
岗位责任制范文 篇2
操作工岗位责任制
一、保质量:在公司和项目经理的领导下,树立质量第一的思想,按照施工生产要求,完成质量指标。
二、在优质的基础上争高产,保证和超额完成生产任务。
三、降低消耗:树立勤俭节约的思想,积极参加班组经济核算,认真填写原始记录,努力降低材料,燃料、周转材料、工具、动力等各项消耗定额。
四、保证安全、严格遵守操作规程,正确使用劳护用品,经常检查,消除隐患,发生事故立即抢救伤员,保护好现场及时报告。
五、遵守劳动纪律,服从分配,听从指挥,严格执行各项规章制度,同违法乱纪现象作斗争。
六、钻研技术,精心操作,练好基本功,不断提高技术业务水平,做到“四会”即:会使用、会保养、会检查、会排除故障。
七、管好设备,凭证操作、精心保养,使设备经常处于整洁、润滑、安全状态,保证正常运转。
八、管好工具,妥善保管,帐物相符,防止丢失和损坏。
九、文明生产,严禁敲打、摔掼设备和工具,成品安放整齐,保持场地清洁,走道畅通。
十、搞好交接班:安全、任务、质量、设备、工具等情况,认真填写交接班记录。
岗位责任制范文 篇3
版师岗位职责
1、 根据设师的要求,对设计稿进行分析,深入领会设计师的设计意图、理念及基本要求,以更好、更准确地在结构图上发挥,遇到疑问或不明白之处,应充分和设计师沟通,以便准确掌握设计师的设计理念及基本要求。
2、 制版师要认真负责,反复推敲,进一步考虑綖缝位、放量、缝纫损耗及自然回缩率等,推算出样版各部位的正确尺寸。
3、 样版制作要求做到线条流畅、正确、结构合理、标设清楚确保准确无误及原始版保管工作。
4、 特殊工艺要特别注意,与设计师进行有效沟通,充分理解设计的意图及成衣效果的具体要求,再进行制版。结构和工艺要适合大货生产。
5、 充分掌握各款所用面辅料的性能(特别是面料的缩水率),进行版型修正、检查,最终必须签字确认。
6、 在样版制作符合设计要求完成之后,应认真检查,做到:核对版子合部位是否到位,检查是否有漏版,检查确认无误后,方可将版子流入样衣裁剪。
7、 有修改的地方或建议必须与设计师进行沟通,获得设计师评审和确认后,才能予以修改。
8、 版师要进行跟踪样衣制作是否。
9、 有误,有责任的进行工艺指导及半成品试衣的参与及修改,确保将一切问题尽早解决及更正,保证样衣的准确性和符合性。
10、 样衣确认后要根据修改意见,逐个修改样板,做到:大的修改有条件必须重做一件或需要局部样,使工艺、纸样更成熟,更具担任性,保证大货无误。
11、 样衣确认后应根据面料预缩提供的数据,把缩率完整无误地调入样板中,以保证大货尺寸符合规格要求。
12、 对制作工艺要进行详尽分析,以便于更快、更好、高质量的保证生产效益,
13、 遵守公司各项规章制度,完成上交办的其他任务。
岗位责任制范文 篇4
财务管理制度及岗位职责
一、 财务管理职责
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。
3、 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。
4、 总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、 完成公司交给的其他工作。
二、 财务工作岗位及职责
1、 财务经理:
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表,分析公司成本、费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理,并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报,月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。
8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。
四、支票管理
1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。
2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。
五、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金:
1、职工工资、奖金;
2、个人劳务报酬;
3、预支出差人员的差旅费;
4、结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;
5、总经理批准的其他开支。
除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。
公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金科目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账账相符。
六、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由专人归档保存,归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。
岗位责任制范文 篇5
文书管理岗位职责
一、公文处理
1、认真做好公文的接收、登记、编号、传阅、分发工作,将严格签字手续。
2、根据领导对文件签批的意见做好转办、催办工作。
3、负责领导已签发文件的编号,装订用章及发放工作。
4、认真做好上一年的文件分类、立卷、移交工作。
5、具体对与质量体系有关的文件和资料进行控制和管理,协助其它部门做好质量体系管理工作。
二、收发工作
6、建立健全收发制度,完善各项手续,力求达到工作标准化、规范化。
7、严格登记收发文件、传真和电话,不乱丢垃圾,妥善保存,即时传递,做到确保安全不丢失。
8、对资料分清类别,必须登记签名;收、发的文资料要经负责人审批签字。
9、建立收发登记手续,文件及时传阅。
10、严守保密制度,对一切机密的电、文、信件,确保不泄露密不失密。
11、遵守劳动纪律,坚守工作岗位,热情服务。
三、印章管理及其它
12、负责印章的保管及使用,做到重要情况用章时经负责人领导批准签字,并进行用章登记。
13、严格公章保管制度,一般性用章不得外借,确因公事非外用不可的,须经负责人同意,并限制外用时间,严格登记外用地点、事宜、外用人。
14、严守保密制度,管理好各种文件,对保密事项不传播,不泄密。
15、坚守岗位,做好来客的接待工作。
16、负责信息的收集、整理、编发打印及存档工作。
17、认真做好来文登记、转办、催办工作。
18、严守保密制度,做到不泄密,不失密。
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