成品仓库管理制度十篇

成品仓库管理制度 篇1

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

二、范围

2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

1.3.1.产品数量;

1.3.2.产品规格、重量;

1.3.3.产品颜色;

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

b、货品数量不足的,则应通知供应商补足;

c、货品数量超过的,则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);

2.1.3.核对销货单;

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐;

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二:出库单】

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者,不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

1.3.3.未验收入库货品;

仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

2.2.有下列情形之一者,不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

第六章附则

本制度经公司总经理核准后于xx年xx月xx日起实施。

成品仓库管理制度 篇2

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

二、范围

2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

1.3.1.产品数量;

1.3.2.产品规格、重量;

1.3.3.产品颜色;

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

b、货品数量不足的,则应通知供应商补足;

c、货品数量超过的,则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);

2.1.3.核对销货单;

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐;

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二:出库单】

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者,不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

1.3.3.未验收入库货品;

仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

2.2.有下列情形之一者,不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

成品仓库管理制度 篇3

成品进、出仓及仓库盘点管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程:

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的'《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

成品仓库管理制度 篇4

第一章 总 则

第一条 为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。

第二章 入 库

第三条 产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则上当天办理入库手续。

第四条 办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办理入库手续。

第五条 办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库货物、账物相符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台

帐,每天的帐物卡必须一一对应 。 第六条 根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍有生产车间代理管理。

第三章 出 库

第七条 产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。 第八条 成品出库（或调拨）必须具备如下条件：

（1）由销售部门责任人出具的货物出库（或调拨）通知；

（2）有确认的产品合格检验报告。绝不允许手续不全的产成品出库。货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。

第九条 保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。

第十条 产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始记录。

第十一条 在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损，发货保管员应做好记录（同时由责任人在《出库记录》上签字）并及时报告主管，追究其经济责任。

第十二条 顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。（注：公司内部车辆转运货物出厂，由保管员开具出门手续，司机签字认可车载货物）

第十三条 外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。

第十四条 任何货物出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日清月结。

第四章 仓储管理

第十五条 产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内者，必须按规定穿戴劳保防护用品，方可入内。

第十六条 因工作需要进入产成品仓库的外来人员，要有公司有关人员陪同，不得独自进入库房。

第十七条 成品库房要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水、电等损坏，要及时通知相关部门及时修理。

第十八条 成品入库后，根据ERP系统库存量经常查验库存产品，做到账、物一致。如发现有包装损坏及产品异变，要及时通知质量部、车间进行处理，并做好详细记录。

第十九条 成品存储要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

第二十条 保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生。

第二十一条 保管员要坚持原则、不徇私情、态度和蔼、热情主动。严格按批准数量、质量发放物品。

第五章 盘点管理

第二十二条 每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数

据真实、准确，盈亏分析实事求是。及时向公司有关领导和部门提供产成品月度入库、出库、库存以及分析情况。

第二十三条 年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘点。并将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现，如实反映产成品的真实情况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符，数据真实、准确。

第六章 附 则

第二十五条 本制度由仓储部负责解释。

第二十六条 本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。

成品仓库管理制度 篇5

一、目的

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

二、使用范围

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

三、成品仓库作业总流程

四、成品入库管理

1、入库类型：

生产入库、退货入库、盘盈入库。

①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。

③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。

2、生产入库：

①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。

②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库，核对项目包括：

<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。

<2>交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。

以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。

③ “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直

接将财务联整理送财务部。

3、退货入库：

①验收

②IQC品检

③入库

④储存保管

⑤出库

⑥对账、周期性报表

⑦客户退货

退货入库流程为：

①验收→②IQC品检→③入库

验收：

① 发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性。

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

② 对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品

质检查。

③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。

③ 退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务

人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

4、盘盈入库：

盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据，但盘盈物品一定要查原因，报领导审批后才能作账务处理。

五、成品库存管理

1、成品仓库库存区域规划：

仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理的规划，对我公司大致可规划如下区域：

一级规划 收发货区 待验区 验退区 库存区 废料区 即验收、发货、处理账务的区域。

待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。

验收不合格和验收超订购量的成品暂存区域。

合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。

产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。

2、储存与保管：

①储存环境：

仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃—45℃，湿度控制在45℃—75℃，以确保库存产品安全。

②安全规定：

<1>仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

<2>仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放。发现家具缺少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应及时通报，以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。

<4>库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10—20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

<2>整顿：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；

<4>清洁：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生；

六、产品出库

<1>销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。

<2>成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

<7>当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

成品仓库管理制度 篇6

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

成品仓库管理制度 篇7

1、仓库应设专门保管人员,保管人员应熟悉所储存物品的`安全性能,加强通风、防潮、防动物、防雷等设施的维护,保障其功能有效。适用安全要求;应分库建立成品登记台帐,严格出入库登记手续,并定期进行货帐核对,人离开时,应关窗锁门。

2、c级成品仓库内成品应分门别类堆放整齐,留存通道间距不少于1.2m。散装成品堆码不超过1.5成箱成品,成箱成品堆码高度不超过2.5米。

3、成品入库先打开仓库的安全出口,必须离仓库的2米上装卸,单件搬装,严禁抛传。转货的机动车不得驶入仓库。

4、仓库内安装用电设备必须符合安全要求,同时必须配足灭火器、高压水管等消防设施。

5、严禁在仓库区域内进行拆箱、钉箱、成箱、点药、封口等操作。

成品仓库管理制度 篇8

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

成品仓库管理制度 篇9

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

二、范围

2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

1.3.1.产品数量;

1.3.2.产品规格、重量;

1.3.3.产品颜色;

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

b、货品数量不足的,则应通知供应商补足;

c、货品数量超过的,则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票(符合国家税务规定);

2.1.3.核对销货单;

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐;

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时,保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二:出库单】

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者,不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

1.3.3.未验收入库货品;

仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

2.2.有下列情形之一者,不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;

1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的'减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

第六章附则

一、本制度经公司总经理核准后于**年**月**日起实施。

成品仓库管理制度 篇10

第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，;凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。