制度变更管理制度（精选5篇）

制度变更管理制度 篇1

第一章总则

第一条为确保油田公司生产区域内工艺和设备变符合hse管理要求,根据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本办法。

第二条本管理办法适用于油田公司各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中发生的工艺和设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本管理办法执行。

第二章职责

第三条安全环保处组织制定、管理和维护本办法。

第四条各单位组织推行、实施办法。根据本办法制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理,相关职能部门具体负责本程序的执行,并提供咨询、支持、监督、培训、审核,对变更管理办法提出改进建议。

第五条员工接受工艺和设备变更管理培训,参加工艺和设备变更实施活动,执行变更管理程序,并提出改进建议。

第三章变更类型

第六条同类替换:符合原设计规格的更换。

第七条微小变更:指用现有设计书中的备选工艺与设备或在设计允许的范围内进行变更,影响较小或没有影响,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。

第八条工艺设备变更:指涉及工艺技术、工艺流程、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。

第九条变更应按其内容和影响进行分类,并实施分类管理,工艺设备变更和微小变更的管理执行变更管理流程参见附录a。同类替换不执行变更管理流程,同类替换范例见附录b。

第四章变更内容

第十条本管理办法所涉及的工艺和设备变更,主要包括以下内容:

(一)生产能力改变;

(二)物料改变(包括成分和比例的改变)

(三)工艺参数改变;

(四)工艺、设备设计依据改变;

(五)工艺过程控制系统、控制指标改变;

(六)应用软件改变;

(七)设备、设施负荷改变;

(八)设备和工具改变;

(九)安全报警设定值改变;

(十)仪表仪器控制系统改变;

(十一)安全装置及安全附件改变;

(十二)非正常(或临时性的)维修;

(十三)操作规程改变;

(十四)设备、原材料供货商改变;

(十五)装置布局改变;

(十六)产品质量改变;

(十七)设计和安装过程改变;

(十八)其他改变。

第五章变更申请

第十一条根据需要判断更换类型、影响因素和影响范围等方面,提出变更申请,按变更类型做好实施变更前的准备工作,提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录c,工艺设备变更申请审批表参见附录d。

第十二条变更申请审批内容:

(一)变更目的;

(二)变更涉及的相关技术资料;

(三)变更内容;

(四)健康安全环境影响(确认是否需要工艺危害分析,如需要,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告);

(五)涉及操作规程修改的,审批时应提交修改后的操作规程;

(六)对人员培训和沟通的要求;

(七)变更的限制条件(如时间期限、空间大小和物料数量)等;

(八)强制性批准和授权要求。

第十三条申请变更前应进行工艺设备变更过程的风险评估。对存在的安全健康和环境风险和影响,申请变更时应制定合理可控的风险消减方案。

第十四条应考虑健康安全环境影响,确认是否进行工艺危害分析,对需要做工艺危害分析的,在申请变更时应提交符合工艺危害分析管理要求且经过批准的工艺危害分析报告。

第十五条根据变更类型,必要时对变更进行技术可行性分析。

第六章变更审批和许可

第十六条工艺和设备变更实施分级管理,各单位根据变更影响范围的大小及所需调配资源的多少,决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下,批准人或授权批准人方能批准。

第十七条各单位在依据本办法制定工艺和设备变更管理程序时,基于本单位生产条件和实际需求而不能完全按照设计标准执行时,应上报公司主管部门,在得到公司许可后按要求执行。

第十八条许可的内容应书面记载,每次许可的时间不能超过一年,期满后如果没有继续办理许可,则应按照管理办法要求执行。

第七章变更实施

第十九条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。

第二十条变更实施若涉及作业许可,应办理作业许可证,具体执行《长庆油田分公司作业许可管理办法》。

第二十一条变更实施若涉及启动前安全检查,具体执行《长庆油田分公司启动前安全检查管理办法》。

第二十二条按照工艺、安全信息管理的相关要求执行变更操作,确保变更涉及的所有工艺、安全相关资料以及操作规程都得到审查、审批、修改和更新。

第八章变更结束

第二十三条变更结束后,应对变更是否符合规定内容、是否达到预期目的进行验证,提交工艺设备变更结项报告。

第二十四条变更实施完成后,应完成以下工作:

(一)所有与变更相关的工艺技术信息应得到更新;

(二)标明了需要实施变更时间段的变更,变更期满后应恢复到变更前的状态;

(三)变更实施后的连续试验记录;

(四)分析和确认变更结果。

第九章变更培训

第二十五条完成变更的工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及到的人员进行培训或沟通。

第二十六条必要时制定培训计划,确定培训内容,培训内容主要包括变更目的、作用、程序、变更中可能的风险和影响,以及同类事故案例。

第二十七条接受培训的人员包括:负责变更区域内工艺和设备日常运行的工作人员;负责变更区域内工艺和设备的维护、检查、维修人员;变更区域相邻流程的工作人员;实施变更人员;承包商临时或短期到变更区域内进行测试或试验人员;其他相关人员。

第十章文件归档

第二十八条变更过程中涉及到的典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结项报告等,在变更结束后应由工艺和设备变更主管部门整理归档。

第十一章附则

第二十九条本办法由安全环保处负责解释。

第三十条本办法自印发之日起施行。

制度变更管理制度 篇2

（一）组织机构

组长：项目经理

副组长：项目副经理

成员单位：

HSE部、综合办公室、工程管理部、投资控制部、财务部

（二）职责

1、组长是制度变更最终确认与审批人；

2、副组长是制度变更管理的最终确认与审核人；

3、各成员单位负责各分管业务范围内发生的变更管理

HSE部是健康、安全、环护相关制度变更管理的主管部门。

综合办公室是岗位职责、物资管理相关制度变更管理的主管部门。

工程管理部是项目管理手册、统筹计划等制度变更管理的主管部门。

投资控制部是投资控制制度变更管理的主管部门。

财务部是财务制度变更管理的主管部门。

第三章

变更程序

第四条

变更申请人首先根据上级文件要求或者是实际情况提出变更申请的内容，说明变更的理由。如果变更涉及到设计，施工，监理、勘察等单位，由申请人与相关单位进行详细沟通，确保变更内容能够执行或按目标完成。

第五条

为了对变更实施有效管理和控制，要求对制度变更前负责变更管理部门要与涉及相关部门进行讨论，确保制度变更后能相互配合、执行。

第六条

变更后管理制度要以文件形式下发或者重新印发变更后制度下发。

第七条

变更人员的职责

（一）变更申请人：指提出变更申请的人员，根据上级文件要求及项目部实际情况提出变更。

（二）部门负责人：变更部门负责人对提出的变更内容进行审核、确认其变更符合项目部和上级制度要求，综合考虑变更后责任和义务与个人能力、相关协调部门的职责、配合能达到预期目标。

负责人也可作为申请人提出变更申请。

（三）项目副经理审核人：负责确保审核用的文件符合国家、企业、上级主管部门的制度要求，变更后责任和义务与部门相关能力能相适应，变更后的制度能对项目建设有促进、提高作用。

（四）项目经理审批人：是最终变更制度的审批负责人，宏观考虑变更后制度符合项目建设的总体目标，对项目管理有提高，各部门间便于相互配合、明确责任、推进项目建设。

第八条

变更的申请审批。

审核人、审批人同意变更申请，应在变更申请表上签名。制度变更通过审批后申请人通知所有受变更影响的部门；

审核人、审批人不同意变更的申请，将变更申请表退回申请人，告知原因。

所有制度变更通过审批后以纸质方式报综合办公室备案。

第五章

附则

第十五条

本制度由负责解释。

第十六条

本制度自20__年十一月一日起施行。

制度变更申请表

变更申请部门

变更申请人

变更申请时间

变更制度名称：

申请变更的理由：

部门负责人审核意见：

审核人：

xx年xx月xx日

项目副经理审核意见：

审核人：

xx年xx月xx日

项目经理审批意见：

审核人：

xx年xx月xx日

制度变更管理制度 篇3

第一章总则

第一条目的

建立统一的设备变更程序,确保在设备变更过程中的各环节符合规范要求和便于审查。确保发生变更的设备系统在安全、健康、环境方面不受影响。确保在发生设备变更后有关规程、档案得到及时修改,相关人员得到培训和教育。

第二条适用范围

适用于吉林建龙钢铁有限责任公司所有设备或设施的永久性变更或暂时变更和紧急变更。

第三条引用标准

本制度执行国家、行业的各类技术规范,及本厂各类检修、运行规程和规章制度。

第四条专用术语定义

永久变更:任何不属于暂时变更的变更,都是永久变更。

暂时变更:指仅仅维持在一段限定或指定时间内的变更。暂时变更是以试验的方式实施,或是为了在永久变更实施之前,或在永久变更准备好之前,确保安全运行而采取的变更。暂时变更包括设备的测试、因未有指定的设备而需短期偏离常规,以及其它属暂行性质的变更。要使暂时变更成为永久变更,必须完成永久变更的流程。

紧急变更:紧急变更是一种必须立即做出的暂时变更,目的是确保员工的安全,保护环境不受污染,确保设备安全运行及设施不受意料之外或突发情况的影响。紧急变更的审核没有永久变更的审核详细,但仍需要基本的风险评估。只要完成永久性变更规定的变更流程,便可使紧急变更成为永久变更。

临时性调整:短时间内的调整或在做出永久性调整之前的调整。

恢复至调整前状态:在原调整计划日期届满或原调整执行原因消失时,必须恢复所有调整,把包括所有文件、警告标识、图表和其他调整遗留问题在内的设备或系统恢复至原始状态。

新永久性调整的实施:如果现行临时性调整被永久性调整代替,必须把所有临时性调整的影响予以消除,并完成暂时变更管理程序。

将临时性调整定为永久性调整:如果需要保持到期的临时性调整,必须由负责执行永久性调整的部门审查批准,完成永久性变更管理流程。

变更申请的发起:变更申请必须有具体的变更对象。

第二章流程

第五条本程序旨在提供一个系统地跟踪变更工作进展的框架和指南。包括四个阶段:确认和发起、审查和批准、实施、结束。

确认和发起

在确认需要对设备或实施进行永久性或暂时和紧急变更,以便更好地确保安全、健康,保护环境不受污染,变更发起人应当以调查问卷的方式对变更进行意见采集。

在确认变更需要后,变更发起人应当填写变更申请表,由所属部门负责人签发,将调查问卷及变更申请表一并转至工程设备处。如果是紧急变更,可直接通知工程设备处立即指定变更负责人,进行变更的审查工作,稍后提交调查问卷及申请表。

审查和批准

在收到变更申请表后,变更负责人,负责收集详细的有关情况并执行总体审查工作(1级审查)。

如果通过1级审查,工程设备处负责人认为变更不大、简单并且危险很小,就将变更审查表提交生产副厂长审议批准。

通过1级审查,如果工程设备处负责人认为变更复杂、牵涉其他部门并且危险系数比较高,就应当通过生产副厂长组织相关生产部门进行2级审查。如不需要2级审查可进行变更实施程序。

如果变更审查表未获生产副厂长批准,由工程设备处负责人及变更负责人把情况向相关人员说明。

在需要2级审查的情况下,工程设备处负责:

根据风险级别安排进行简易的或综合的风险评估。

向厂部进行详细的解释说明。

变更负责人应当提供变更方案、培训要求和成本分析情况说明。

审查通过后,将有关文件(或报告)妥善保管以备审查之用。

实施

设备变更都要经过厂领导批准后方可实施。

设备变更负责人履行授权程序,完成变更授权表,然后付诸实施。

根据厂部相关授权指定变更的执行人员(一般为工程设备处主管或点检员),并向其提供相关变更方案、培训要求和成本分析情况说明。

执行人员必须确保完成以下事项:

收集全部的设备变更资料,如申请表、授权表、变更方案、图纸、手册等。

按规定执行变更。

向相关各方交换进度信息。

设备变更实施完毕后填报竣工报告(如制图、测试报告等),并报送变更负责人。

结束审查

在设备变更实施完成后,变更负责人应当确保以下事项的完成符合有关规定:

操作指南的更新、维护规格要求、变更资料及制图等。

与相关各方交换信息并进行宣传。

在必要时组织相关培训。

完成设备变更结束审查表并签字。

设备变更申请表的作用在于控制整个变更过程。由工程设备处把每一份变更申请表编上序列号码以便审查。表格原件由工程设备处保存,把完整的设备变更工作记录副本存放在厂部资料室或档案室存档。工程设备处经理负责对各项变更进行审查,评估变更效率,确认进展情况并分析是否达到预期的目的。

第六条职责

设备变更管理制度负责人:工程设备处处长

负责设备变更全过程管理,完成变更项目的2级审查,对本厂设备变更工作每年集中检查一次。对本厂年度内所发生的设备变更在安全、健康、环保方面以及经济性情况进行评估,每年一次。

批准设备变更的执行程序和操作规则,解决该制度在执行过程中出现的各种问题,每年一次。

对本制度实施效率进行定期审查。

设备变更管理制度执行人:工程设备处专业工程师

负责本制度的实施,完成对设备变更项目的1级审查。

向员工推广本制度,审查设备变更各类技术资料、人员培训、规程制度的修订情况。

协调该制度与其它制度在执行过程中出现的各种问题。

在发生设备变更情况时对流程和操作进行审查并提出修改意见。

把设备变更申请和变更详细情况登记并存档。

所有相关人员

变更发起人

通过审阅变更事项后,确保变更在安全方面符合相关规定。

填写变更申请表。

由部门领导签发后转至工程设备处。

工程设备处经理

执行设备变更2级审查。

指定变更负责人

变更负责人

全程负责变更的审查、授权、执行和结束工作。

与所有与变更有关的人员/部门交换信息。

在必要时组织相关的培训。

第七条检查与评价

各生产部门负责人应经常检查本部门设备变更管理制度的执行情况,每个季度应对设备变更工作进行集中检查一次,并将检查结果填写在《永久变更检查评价表》(见附录5)中,报设备技术对应专业技术主管进行评价,无对应专业技术主管时由设备技术部经理负责评价。设备技术部评价人在《设备变更检查评价表》上要对已完成的设备变更提出评价意见,由设备技术部经理汇总整理后,送交厂领导审核,并由设备技术部负责将最后所有评价结论、审核意见反馈到各部门负责人和评价人中。

第八条反馈

本制度应根据各生产部门的反馈意见由制度负责人进行修订、完善。

第九条附则

本设备变更管理制度解释、修订权属于吉林建龙钢铁有限责任公司。

本设备变更管理制度自下发之日起试行。

附录:设备变更管理制度检查与评价表

制度变更管理制度 篇4

1.目的

为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。

经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。

本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。

2.范围

2.1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：

2.1.1设计图纸有设计错误。

2.1.2由于其他原因需要变更设计；

2.1.3经有关部门审查、批准确需变更材料；

2.1.4上级决策机构要求变更设计；

2.1.5经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；

2.1.6为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。

3.职责

3.1设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。

3.2监理单位负责对设计变更进行审核。

3.3公司工程部应对设计变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。

4.设计变更管理程序

4.1设计单位提出的重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出《设计变更通知单》。

4.2属建设单位提出的重大设计变更，出具《设计变更申请单》交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4.1条执行。

4.3设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。

4.4经签字生效的《设计变更通知单》与施工图纸具有同等法律效力，设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。

4.5设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随《设计变更通知单》做出设计变更的概算。

4.6《设计变更通知单》分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。

4.7设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。

5.附录

5.1附录一《设计变更通知单》

5.2附录二《设计变更申请单》

制度变更管理制度 篇5

1、目的

为了规范企业内人员、管理、工艺、技术、设施等变化的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，加强对变更过程有计划的控制，避免或减轻对企业安全生产的影响，结合公司生产实际，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。

3、引用标准及相关文件《安全生产法》

4、定义变更管理：是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免减轻对安全生产的影响。

5、变更内容

5.1、公司内有关人员变更：

包括公司领导调整、干部任免、管理人员调整、岗位操作工调整以及新进入公司人员分配等。

5.2、管理变更：

主要包括法律法规和标准的变更、管理机构变化、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。

5.3、工艺、技术变更：

新建、改建、扩建项目的重大变更、工艺流程及操作条件的重大变更、原料介质变更、工艺设备的改进和变更、工艺参数的变更、公用工程水、电、汽、暖等变更。

5.4、设备设施的变更：

主要包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件的变更、设备材料借用变更、临时的电气设备的变更等。

6、变更类型

1.工艺、技术变更，主要包括：

1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

2)工艺流程及操作条件的重大变更；

3)工艺设备的改进和变更；

4)操作规程的变更；

5)工艺参数的变更；

2 .设备设施的变更，主要包括；

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备等。

3管理变更，主要包括：

1)法律法规或标准的变更；

2)人员的变更；

3)管理机构的变更；

4)管理职责的变更；

5)安全标准化管理的变更等。

7、职责

1.变更管理由各职能部门负责，并建立变更管理档案。

2.公司各职能部门，单位按照公司《安全生产责任制》的职责分工，在各自的职责范围内指定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。

8、变更管理的要求

1.明确变更的内容；

2.对于变更可能导致的风险进行评价；

3.根据评价结果，制定控制措施。

9、变更程序

1变更申请

a.在生产经营活动中，需要对生产工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或车间主管人员提出变更申请；

b.办理变更申请时，应认真填写《变更申请表》，待批准后方可实施。应急特殊事项的变更，可以先请示主管领导同意后，实施变更，应急结束后应补办变更手续。

2变更审批

a.根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况实行分级管理；

b.一般变更：

变更影响只局限于单个部门的变更，由变更主管部门会同基层单位的有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险进行分析和评价，报总经理审批后实施。

c.重大变更：

变更影响多个单位的变更，由变更安全生产组织有关职能部门共同进行可靠性研究，报公司总经理批准后实施；

不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准实施的变更应通知相关部门，并做好相关记录。

3.变更实施

变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4.变更验收

a.变更实施结束后，由安全生产组织相关部门和基层单位对变更的`实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响；

b.验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写《变更验收表》；

c.验收合格的项目，由安全科纳入正常管理范围进行管理。

10、变更管理

1.对人员的变更管理由行财部负责；

2.对工艺、技术变更管理由技术部负责；

3.对设备、设施变更由生产部负责。

4.对安全设备、设施、安全器材、防护用品的变更由生产部负责；

5.对电气线路、临时用电设施、电气技术改造、电气设备新安装、更换等有关电气变更由技术部负责；

6.对公司内水网改造、水管线变更由车间负责提出申请，由总经理负责审批。行财部应及时将变更情况进行通报，对可能产生导致的风险进行分析和评价，改造完成后要组织有关部门进行验收，并将有关材料存档。

11、注意事项

1.实施变更部门应在各自范围内进行，不得超过各自的权限，涉及到重大项目的变更必需进行风险评价，制定好控制措施后，经总经理批准方可实施。

2.实施变更后，有关单位应及进行风险分析和评价，并将有关情况及时传达给相关人员和单位，涉及到工艺、技术改造、重大设备设施更换时，应对有关操作工进行培训。

3.技术变更应按要求填写《变更【添加】通知单》进行。

4、工艺、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配等变更、应填写《变更申请表》。