公司固体废物管理规定（通用29篇）

公司固体废物管理规定 篇1

1 目的

规范固体废弃物的控制，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。

2 适用范围

适用于管理处范围内产生的固体废弃物的管理控制。

3 职责

3.1 办公室负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。

3.2 各科室和单位负责本科室和单位的生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。

4 管理规定

4.1 固体废弃物分类

4.1.1 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器等。

4.1.2 不可回收利用的一般固体废弃物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等。

4.1.3 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。

4.2 固体废弃物的收集和存放

4.2.1 管理处机关和各单位应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。

4.2.2 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。

危险固体废弃物的收集及存放

a)产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。

过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的箱内。

c)施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。

e)废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一管理。

一般固体废弃物存放

a)废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱。

b)已经报废不能使用的设备放入报废设备区。

c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。

4.3 固体废弃物的处理 4.3.1 危险固体废弃物的处理

a)废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单位提出处理要求。在施工结束后，对废弃物的处理情况进行监督检查，确保施工单位按照规定予以处理。

废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物，由办公室联系有处理能力的合法机构进行处理(参见4.3.3)。

4.3.2一般固体废弃物的处理

一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门;不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受委托单位统一运送到垃圾场处理。

4.3.3委托处理

a)在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物，可回收利用和一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置，危险固体废弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进行处置。

b)办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。

c)办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。

4.3.4 固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应记录在《固体废弃物处理记录》中。

4.4办公室应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。

5 相关文件

5.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6 记录

6.1《固体废弃物处理记录》(ZH26—B01)

公司固体废物管理规定 篇2

1 目的

对公司的固体废弃物进行有效管理、清理，减少环境污染，特制订本规定。

2 范围适用于全公司。

3 要求

3.1 固体废弃物收集

3.1.1 固体废弃物分类

a) 一般固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准危险固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准

3.1.2 各部门要明确标识收集固体废弃物的桶和袋。将生产和生活各环节产生的固体废弃物分类存放。每天集中送至标识固体废弃物类别的收集棚。应采取措施防止泄漏或混放。

3.1.3 生产、修机所产生的废手套、废纱布等集中用桶盛装，并送至指定点存放。

3.1.4 废塑料框等辅助材料由该车间的负责人组织收集后运送到指定的废弃物存放处存放。

3.1.5 存放化学品的空桶收集后送到指定的危险固废存放处。

3.1.6 其他的固体废弃物由各部门收集后，存放在指定的收集箱内。

3.2 固体废弃物贮存

3.2.1 存放棚由仓库管理，保证各类固体废弃物正确分类堆放。仓库管理员应每天检查。如发现有混放现象应立即通知车间或生产部进行教育处理。

3.2.2 固体废弃物存放棚应对各类固废进行标识。

3.2.3 仓库每天对来料进行登记。

3.3 固体废弃物处理

3.3.1 一般固体废弃物贮满后由综合办统一进行处理。

3.3.2 可回收的一般固体废弃物由办公室与物资回收单位联系，以废旧物资出售。

3.3.3 不可回收的一般固体废弃物由办公室与环境保护部门联系运送到指定场所处理。

3.4 固体废弃物分类标准

为便于员工识别而不致将固体废弃物混放，本公司特在各相关场所设立固体废弃物收集桶，危险废弃物和一般废弃物用文字标识。

公司固体废物管理规定 篇3

1 目的

贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强固体废物、危险废物管理，防止其在贮存、处置过程中造成二次污染。

2 范围

本规定适用于集团公司范围内各部门生产、生活、建筑安装、监测化验、检修、绿化及其他固体废弃物的管理。

3 职责

3.1 企业管理部环保科负责集团公司固体废弃物、危险废物的日常管理工作。负责《固体废弃物管理规定》的制定、修改、发布工作，负责固体废弃物、危险废物的统计、数据传递、管理工作，负责各类固体废弃物综合利用管理工作，负责绿化固体废弃物的管理工作。

3.2 安全保卫部负责各类危险废物的安全管理工作。

3.3 化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门的各类固体废物管理工作。

3.4 基建施工部、设备动力部、安装公司负责建筑安装、施工、检修过程中所产生固体废物的管理工作。

3.5 质量计量部负责监测化验各类废物的管理工作。

3.6 热力公司负责煤灰、煤渣的管理工作。

4 具体规定

4.1 固体废物分类存放

4.1.1 废旧微机、打印机由公司办统一回收、贮存。

4.1.2 建筑安装、施工、检修固体废物按指定地点存放，绿化垃圾按所在部门指定的地点临时存放。

4.1.4 各类生产固体废物根据工艺操作标准存放。

4.1.5 废旧钢材、设备定点存放。

4.1.6 各公司、部室质监、检测部门负责本部门的报废试剂、留样及废旧玻璃仪器、器皿等化验检测固体废弃物的统一回收，并分类处理、处置。可回收利用的进行回收利用;可焚烧的送热力公司锅炉进行焚烧，锅炉所在车间及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录;其他废弃仪器、器皿消毒处理后投放垃圾箱。 4.1.7 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司在适当的位置设置垃圾箱，对垃圾箱进行标识，日常生产、生活产生的固体废物分类投放。

4.1.8 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司负责所管辖区域所有垃圾池、垃圾箱的规范、清理、标识。

4.1.9 办公楼、俱乐部日常办公产生的固体废弃物分类存放。 4.2 固体废物的处理、处置

4.2.1 各垃圾池、垃圾箱内垃圾分类收集后，统一送城市垃圾处理厂 集中处理。

4.2.2 集团公司范围内二次存放的固体废物，要有针对性的采取防渗透、防扬尘等措施。

4.2.3 可燃的生产固体废弃物，由废弃物产生部门送热力公司锅炉焚烧， 热力公司及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录。

4.2.4 临时存放的建筑安装、施工、检修、绿化等大量一般性固体废物，要及时清运至城市垃圾处理厂或其他处理场所。

4.2.5 对综合利用、作为副产品外售以及委托外单位处理的固体废物要在与相关方的合同中明确规定相关方的环境保护责任和义务，防止造成二次污染。如化工公司的石灰渣、热力公司的煤灰、煤渣等。

4.2.6 各部门废旧保密资料集中销毁，其他废旧纸张等纸制品必须集中收集、外售。

4.2.7 质量计量部负责原盐、原煤、固碱、原油等化验余样的回收处理。

4.2.8 废旧钢材、设备的处理执行《废旧钢材、设备出售管理规定》。

4.2.9 积极进行技术探索、改造，加大综合利用力度，走循环经济之路。

4.3 危险固废的处置管理

4.3.1 危险固废分类

按照《国家危险废物名录》【1998】089号中的规定，集团公司危险固废有以下几类：

4.3.2 危险固废的处置

存在危险废物的公司、部门，需在适当位置设置收集容器，并有清晰的标识，指定专人负责日常管理工作，并做好相关处置记录。

1) 废机油、废润滑油

化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门废机油、废润滑油的收集，暂时存放于收集容器内，待收集一定量后委托具有相应能力、资质的单位处置或送热力公司锅炉车间进行焚烧，做好处置记录。

2)废酸、废碱液

各部门化验室负责日常化验分析中废酸、废碱液的收集工作，分类收集，待集中化学处理为中性后，排放至下水道，送污水处理厂处理，各化验室做好处置记录。

3)废旧化学试剂

因过期失效变质需处置的废旧化学试剂，由各化验室收集暂存，列清单及废旧试剂处置申请报质量计量部，由质量计量部协同安保部、企管部环保科制定处理方案后，进行集中分类处置，处置时需要处置单位、安保部、企管部环保科人员同时现场监督，处置单位做好处置记录。

①无机酸、碱盐类试剂：经稀释(溶解)中和后，送污水处理场进行生化处理;

②经高温焚烧不产生污染的有机类试剂：送热力公司锅炉进行高温焚烧;

③经污水处理装置生化处理能分解类有机试剂：经稀释(溶解)处理后，送公司污水处理装置进行生化处理;

④剧毒类：需单独收集存放，严格执行“五双”管理要求，并委托具有相应能力、资质的单位处置或由安保部统一送交市公安局。

4.4 记录、统计及数据传递

4.4.1 各部门根据本部门固废、危险废物处置情况做好记录，填写附录A“固体废物处理、处置登记表”，如属危险固废在备注中注明“危废种类”和“编号”。

4.4.2

各化验室依据废旧化学试剂处置情况做好处置记录，填写附录

D“废旧试剂处理情况记录”。

4.4.3固废需每月统计、报送环保科的部门及固废项目：

a)化工公司盐泥、皂化压滤残渣、污泥压滤残渣、石灰渣、煤气炉废渣、废机油(润滑油)、废酸、废碱;

b)热力公司煤灰、煤渣、废机油(润滑油);

c)助剂公司废机油(润滑油)、废酸、废碱、废旧化学试剂;

d)嘉源公司的废酸、废碱、废旧化学试剂;

)基建项目部建筑垃圾

f ) 质量计量部废酸、废碱、废旧化学试剂;

g)企业管理部废酸、废碱、废旧化学试剂。

统计报表格式见附录B“固体废弃物处理、处置统计表”，在处理方式栏中填写外售、送垃圾处理厂或贮存。

4.4.4各固废统计部门将“固体废弃物处理、处置统计表”每月进行

汇总，将填好的“固体废弃物统计表”于次月5日前网上报送至企管部环保科。必须由填表人或审核人网上传送。

4.4.5 环保科每月7日前将汇总分析情况随月工作总结一并报企管部、主管领导及其他相关部门负责人。

4.5 管理考核

4.5.1 企管部负责集团公司的固体废物管理考核工作。

4.5.2 各部门负责本部门的固体废物管理考核工作。

4.5.3 环保科采用抽查的办法对本规定所管理的固体废物的存放、处理及相关记录进行检查，每季度至少一次，要求有书面检查记录。

4.5.4未按规定设置分类垃圾箱、原有垃圾箱整改不规范的，每项次扣100元。

4.5.5 垃圾投放不符合分类投放要求的，每项次扣垃圾放置部门50元;无法落实责任部门的由垃圾存放、清运管理部门负责。

4.5.6 未按规定设置危险固废收集容器、或标识不清晰的，每项次扣100元;

4.5.6 统计报表每拖延一天扣30元。

4.5.7 对不按要求及时整改的扣50元。

4.5.8 对经过考核下月仍达不到规定要求的加倍考核，依此类推。

5 相关文件

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》 《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》《环境保护管理规定》、《绿化管理规定》、《废旧钢材、设备出售管理规定》、《化验室监测固体废弃物及废液管理办法》

公司固体废物管理规定 篇4

一、目的：

为加强对门卫室卫生的管理，保持办公场所的整齐、清洁，维护政府部门的形象，创造一个良好的工作环境，特制定本制度。?

二、具体要求：

1、门卫室内，均须保持整洁，不得堆积发臭或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖等渣滓。

2、门卫室内，每天进行清扫，清扫工作由当晚值班人员负责。每周一全体人员进行大扫除。

3、门卫室内，严禁随地吐痰，禁止吸烟。

4、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。

5、门卫室内摆放文件柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

6、办公桌台面严禁堆放杂物并随时保持整洁、无尘。

7、门卫室墙面、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。

8、门卫室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

三、检查方式：

将采取不定期不定时抽查的方式，对检查不合格的值班人员进行处罚。

四、奖罚措施：

1、卫生检查不合格的，对卫生值班人员每人每次罚款人民币10元。

2、发现在门卫室吸烟的，每人每次罚款人民币30元。

3、一个月内卫生检查合格的，奖全队300元。?

五、本考核细则由马屿镇综治办负责解释，未尽事宜由马屿综治办研究后再作决定。

六、本考核细则自20xx年5月1日开始实施。

公司固体废物管理规定 篇5

为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。

二、公务车的使用管理

1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。

2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。

3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。

4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。

5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。

6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。

7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。

三、公务车的使用

1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。

2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂G62288 和鄂A1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用

3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。

5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理

1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。

3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。

10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。

4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。

五、维修保养与保险

1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。

2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。

3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。

4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。

5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。

七、 附则

1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。

湖北矿山建设有限公司

二0xx年二月二十八日

公司固体废物管理规定 篇6

学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂管理规定，自觉维护食堂秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。

1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。

2、每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。

3、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。

4、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必须倒在指定的馊水桶里。

5、餐盘放在指定地方，小心轻放，放整齐，不乱扔。爱护食堂设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。

6、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜，杜绝浪费。

7、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。 尊重食堂工作人员，平时不得到餐厅玩。

8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。

9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。

10、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。

希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。

公司固体废物管理规定 篇7

一、基本原则

(一)工作必需原则

加班应以分局工作必需为前提，即必须是为了完成局安排的指令性、突击性工作或专项工作而需在国家法定休假日加班的。

(二)从严控制原则

为确保职工休息休假的权利，同时避免因加班管理不善而可能出现的负面影响，加班前首先由班组长申报，核准需要加班人数、工作量及加班时间，然后由局审批，同时核准加班费，在加班程序上从严把关。

二、具体规定

(一)加班范围

凡因完成局安排的指令性、突击性任务或专项工作，而必须在法定休假日加班的，须经履行有关申报、审批、核定程序，可计加班。

(二)非加班范围

在保障职工身体健康基础上，可采取轮休调休、弹性工作时间等适当的工作和休息方式，确保职工的休息休假权利和工作任务的完成。下列情况不属于加班范围：

1、为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长工作时间或在双休日工作的不另计加班;

2、班组长以上管理人员为完成本职工作和正常的职责范围内的工作而在上班时间以外工作的，不计加班。

(三)法定加班时间及加班费计发标准 1、法定加班时间为：

元旦：放假1天(1月1日)

春节：放假3天(农历除夕、正月初一、初二)

清明节：放假1天(农历清明当日)

劳动节：放假1天(5月1日)

端午节：放假1天(农历端午当日)

中秋节：放假1天(农历中秋当日)

国庆节：放假3天(10月1日、2日、3日)

加班起止时间与折算：加班工作时间按正常工作日时间执行，自3小时开始起计，加班3—5小时，计加班半天;加班6—8小时，计加班1天。

加班期间由值班人员电话或实地查岗，发现加班期间脱岗、擅自离岗或电话联系不上等情形的，按2-(2)扣罚标准执行。

2、加班费计发标准：

加班费计发标准实行重奖重罚原则，原则上在局加班费正常核发标准的基础上，每位加班人员每天再分别加20元。

(1) 局加班费计发标准：加班费=岗位工资/21*3*0.7+20元

(2) 加班期间出现脱岗、擅自离岗、电话联系不上或接到用户用邮需求，半小时以内不上门揽收，每发现一次扣罚50元;出现脱岗、擅自离岗、电话联系不上或本人故意延长投递时间，不严格按照投递时限、投递深度投递，每发现一次扣罚50元;管理支撑人员擅自脱岗、加班期间工作不作为，造成业务大量积压，影响工作效率的，扣罚50元。

(3) 法定节假日工作期间，发生一起用户有理由申告、投诉的，扣除直接责任人所有加班费;造成损失的，另行处理。

三、加班审批与加班费核发程序

1、在加班派工前，各部门负责人应及时填写“申请表”，呈报局审批，经批准后，方可实施。

2、加班费由局指定专人按上报人数到局领取局加班费总额，然后根据局具体加班人员按照加班费计发标准分别核发(加班考核情况由当日值班人员提供)。

四、加班管理要求

1、局各部门须根据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应完成的工作随意拖延到节假日加班完成;若出现在正常上班时间因工作效率不高、管理不善，延误了工作而加班的，不算加班，按工作失误论处。

2、班组长以上管理人员要严格把关，严禁虚报，避免漏报;加班若出现虚报、漏报情况由上报人员负责。

本办法自公布之日起实施;

解释权属于办公室。

公司固体废物管理规定 篇8

第一条 公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。

第二条 出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。

第三条 因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。

第四条 出差费用预支与报销：

一、费用预支

(一)因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。

(二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：

1、车船费

(1)副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。

(2)部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。

2、住宿费

(1)副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。

(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。

3、伙食费补贴

(1)副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。

(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。

4、出差地交通费

(1)外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。

(2)发生的交通费，一律凭票据实报实销。

第五条 上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。

第六条 出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。

以上规定自20xx年6月13日起执行。

公司固体废物管理规定 篇9

一、车辆管理

机关所有车辆统一由办公室管理使用，实行统一派车制度，各股室在用车前一天跟主管局长请示，由主管局长请示局长后安排办公室统一派车。

1 、在县内办事用车由办公室主任批准(不包括乡镇);

2 、县外用车必须经局长批准;

3 、双休日、节假日县内外用车必须局长批准。

二、 司机管理

司机在工作中严禁喝酒,不准出私车，出私车一经发现取消司机资格，出现事故由司机个人负责。 有病有事要请假 , 双休、节假日值班有事不能到岗由司机自行调整。未出车时，车辆一律停放在办公楼下或车库中，下班后没有特殊情况车辆 一律入库，除工作需要外，严禁停放饭店、洗浴中心等地，出现事故等均由司机个人负责。

三、司机实行考勤制度

未出车的司机每天八点到办公室签到，有事必须跟办公室主任请假。每天做好出车前的准备工作，做到出车及时、无误。

四、出车登记

机关车辆出差到外地(含乡镇)，司机要到办公室进行登记，不能及时登记的要在回来后补上。办公室对过桥费、高速公路费等支出和司机补助进行审核。

五、车辆正常保养、维护及维修管理

车辆正常保养、维护需经办公室主任同意后方可进行;车辆维修必须请示局长同意，否则不予报销。车辆维修由办公室和采购办共同进行询价选定维修站点，维修单由办公室主任和采购办主任共同签字后报局长审批。车辆维修费在百元以上实行一日一结制度。换下来的零件交由车队长验收并登记入帐(三滤除外)。

六、车辆用油管理

所有车辆用油应向局长领取出车油票，并在指定加油站加油。未经批准，私自加油或在其它加油站加油，不予报销，特殊情况除外。机关车辆用油实行一月一结算制度。

七、其他

1、出车原则：股长和一般工作人员无紧急会议和极特殊情况不予派车，一律坐公共汽车或火车;各股室相关会议或出差人数比较集中的，可搭配用车，以便减少不必要的浪费。

2、控制个人用车：凡机关职工及家属个人私事用车原则上不予派车，特殊情况必须用车，需请示局长批准。

公司固体废物管理规定 篇10

中小企业公司管理制度

目录

第一部分：综合办管理制度

第一节、综合管理办公室职责

第二节、综合办公室管理制度

第三节、公司人员的聘用

第四节、职务任免

第五节、职、辞退

第六节、教育与培训

第七节、考勤办法管理

第八节、员工请假管理办法

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

第十节、奖罚制度

第十一节、档案管理

第二部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

第二节、财务工作管理

第三节、资金管理

第四节、会计档案管理

第五节、结算与审批制度

第六节、出差管理制度

第七节、财务纪律

第三部分 销售部管理制度

第一节、总则

第二节、销售部岗位职责

第三节、销售人员管理制度

第四分、公司考核制度

第一节、核目的、原则和实施

第二节、合办工作考核标准

第三节、务室考核

第四节、目部考核标准

第一部分：综合办管理制度

第一节、综合管理办公室职责

一、综合管理办公室主任的岗位职责

1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。

3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。

5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。

6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。

8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。

9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。

二、办公室干事岗位职责

1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。

2、 协助部门主管做好办公室日常工作。

3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。

6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

7、 做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部门主管交办的其它临时性工作。

第二节、综合办公室管理制度

一、印鉴管理

1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。

3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

三、会务管理

1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

4、 内部会议必须做到保密。

5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员

必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。

(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

第三节、公司人员的聘用

一、 填写本公司新聘职员履历表。

二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。

三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。

四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。

五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。

1、 剥夺公民权利尚未复权者。

2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

5、未满十五岁者。

第四节、职务任免

一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。

二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。

三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。

第五节、辞退和辞职

一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。

二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1、一年之内记过三次者。

2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。

8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。

9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

10、擅自离职为其它公司工作者。

11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

12、泄露业务秘密，情节严重者。

13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

14、年终考绩不合格者。

15、工作期间因受刑事处分者。

16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。

六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。

七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。

九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。

十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

第六节、教育与培训

一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。

三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。

四、 员工培训分为：

1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：

(1) 公司简介及《人事管理制度》的讲解。

(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。

(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。

2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。

3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。

五、 员工培训待遇及义务

1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。

2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。

3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

第七节、考勤管理办法

为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。

一、公司员工工作日上下班时间规定：

公司本部员工：

夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司员工周工作天数规定：

1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。

三、一般出勤规定：

1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

四、公司员工加班：

员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。

五、哺乳期间女员工上下班规定：

哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。

六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。

第八节、员工请假管理办法

为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。

一、请假手续

公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。

二、请假权限

公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。

三、请假须知：

1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

5、 员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。

四、请假管理：

1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。

5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。

合办，凭此结算薪资。

第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

一、物品的采购：

1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。

4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。

三、物品的归还：

1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。

四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。

第十一节、奖罚制度

一、奖励机制

公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。

1、先进集体

1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。

2)评定原则：

(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。

(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。

(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。

(4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。

(5)办公环境清洁、整齐、文明。

(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。

2、先进个人

1)评选范围：公司内部全体员工。

2)评定原则：

(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。

(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。

(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。

(4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。

(5)长期遵守纪律，有带动作用的。

(6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。

3、其他奖励

1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。

2)评定原则

(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。

(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。

(3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。

(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。

(5)为公司提出合理化建议，被采纳的。

(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。

(7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。

(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。

二、惩罚机制

1. 违纪过失

1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。

2. 处理办法：

(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。

(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。

(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

(4) 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。

(5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。

(6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。

(7) 凡在公司打架者，双方罚款100—200元。

(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。

(9) 凡在社会上打架者，罚款200元。

(10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

(12) 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。

(13) 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。

(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。

(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。

(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。

(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。

(18) 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。

(19) 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚

第十二节、档案管理

一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。

第二部分 财务部管理制度

第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责

(一)财务部的职能：

1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。

3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)会计的岗位职责：

1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。

2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。

10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。

11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。

12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。

14、完成总经理交办的其他任务。

(三)出纳的岗位职责：

1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。

2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。

4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。

5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。

6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。

7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。

8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。

9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。

10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。

11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。

12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。

13、 保守公司财务秘密。

14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。

15、 完成总经理交办的其他任务。

第二节、财务工作管理

一、财务管理制度。

1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。

3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。

5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。

7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。

8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。

第三节、资金管理

一、银行存款管理：

1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。

2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。

3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。

5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。

6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

二、现金管理

1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。

2、严禁坐支现金和以白条抵库。

3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。

4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。

5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。

6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。

第四节、会计档案管理

一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。

二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。

三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。

四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。

第五节、结算与审批制度

一、管理费和财务费的报销

1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。

2. 由会计审核下列内容：

(1) 重审票据的合法性、真实性。、

(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。

(3) 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。

二、人工费及材料费结算

1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。

2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。

3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。

4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。

5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。

三、借款及其它

1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。

2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。

3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。

4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。

5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。

6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。

7、 项目经理的报支，应由总经理审批。

8、 由公司总经理审批下列支出：

公司各部门的业务费及招待费。

(1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。

(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。

(3) 其它计划支出金额较大的。

第六节、出差管理制度

一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。

二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。

三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。

四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。

五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

第七节、财务纪律

财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。

一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。

1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。

2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。

4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。

5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。

6. 其它较严重违反财务管理办法的。

二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。

1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。

3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。

4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。

5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。

6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。

7.他渎职行为和严重错误的。

第三部分 销售部管理制度

总 则

一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度适用于销售部全体员工

七、本制度自制定之日起开始执行。

销售部岗位职责

一、销售部岗位职责

(一)销售副总岗位职责

1、业务职责

(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

(3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

(5)负责重大营销合同的谈判与签订。

(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

(8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

(9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

(10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

2、管理职责

(1)组织建设

①参与讨论公司部门级以上组织结构;

②确定下级部门的组织结构;

③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。

(2)招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

②面试

Ⅰ 进行直接下级岗位的初试;

Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

Ⅲ 组织参与面试的人员。

③不合格员工处理

Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。

(3)培训

①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;

②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。

(4)绩效考评

①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;

②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法;

③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。

(5)工作沟通

①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;

②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

(6)激励

①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;

②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。

(7)经费审核与控制

①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;

②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

(8)工作报告

①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

(9)表现领导能力

①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;

②有办法提升下级的工作效果和工作效率;

③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

(二)销售部门主管岗位职责

(1)负责国内市场开发及公司产品销售

(2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。

(3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。

(4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。

(5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。

(6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。

(7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。

(8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。

(9)组织每周销售例会，总结销售情况。

(10)负责组织业务培训及考核。

(11)制定并组织销售业务流程、监督实施。

(12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估

(13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。

(14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。

(15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行

(16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时

(17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作

(18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制

(19)负责组织客户关系管理工作

2、销售代表岗位职责

(1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。

(2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。

(3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。

(4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。

(5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。

(6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

(7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。

(8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。

(9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。

(10)明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。

(11)与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。

(12)在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。

(14)根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈给上司。

(15)不得泄露和出卖公司业务机密。

(16)协助部门经理完成标书制作。

(17)积极完成新产品推广任务。

(18)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

(19)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。

.(20)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

3、销售助理岗位职责

(1)负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

(2)负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。

(3)负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。

(4)协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

(5)负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

(6)协助部门经理做好部门内务工作。

(7)妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

(8)负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。

(9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。

(10)完成销售部领导临时交办的其他任务。

(11)将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

(12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

4、跟单员岗位职责

(1)在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情况，

(2)严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。

(3)负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪;

(4)生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。

(5)能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库

(6)及时通知客户和货代有关货物装运的情况

(7)在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等。

(8)如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能答应客户。(总经理不在时，由总经理指定人员签字)。

(9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。

(10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。

(11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。

(12)催收应收回的款项。

(13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理

(14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。

第四分、公司考核制度

第一节 考核目的、原则和实施

一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。

考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训;2、晋升提薪;3、奖励与处罚;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工利益的事项。

一、 考核的原则

1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。

2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。

3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。

4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。

5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。

6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。

7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。

二、 考核的实施：

1、 公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。

2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。

3、 部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。

4、 考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。

5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。

6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。

7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。

8、 考核为优秀的奖 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格的处罚。

9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。

第二节 综合办工作考核标准

一、工作考核(100分)

1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。(10分)

2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。(10分)

3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分)

4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。(10分)

5、负责考勤、各类通知的发送;安排迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司保卫工作;负责公司保洁工作。(5分)

6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。(5分)

7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分)

8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分)

9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。(5分)

10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作;严格控制行政办公经费的支出。(5分)

11、负责电话管理，每月按时定额充值。(5分)

12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分)

13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。(5分)

14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。(5分)

15、完成领导交办的其它任务。(10分)

二、机关事务(共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分)

1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。

2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。

3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。

4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期检查。

5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。

6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。

7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施不洁净。

8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。

9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。

三、人事工作(100分)

1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。(10分)

2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。(10分)

3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任(免)令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。(10分)

4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。(10分)

5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件;员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。(10分)

6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。(10分)

7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)

8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。(10分)

9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。(10分)

10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。(10分)

四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。

第三节 财务室考核

一、组织机构、岗位职责(20分)

1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。(3分)

2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分)

3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。(3分)

4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。(3分)

5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。(3分)

6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。(2分)

7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。(3分)

二、规范化工作(60分)

1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。(6分)

2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。(5分)

3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。(5分)

4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。(6分)

5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(5分)

6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(6分)

7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。(6分)

8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。(5分)

9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。(6分)

10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。(5分)

11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。(5分)

三、财产管理(20分)

1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。(4分)

2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。(4分)

3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。(4分)

4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。(4分)

5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。(4分)

公司固体废物管理规定 篇11

1. 总则

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

2. 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

3. 收文的管理

3.1 公文的签收

3.1.1 凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

3.1.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.2 公文的编号保管

3.2.1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

3.2.2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。

3.3 公文的阅批与分转

3.3.1 凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。

3.3.2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

3.3.3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

3.4 文件的传阅与催办

3.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

3.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.4.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

3.4.4 文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。

3.4.5 办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

3.4.6 按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。

4. 发文的管理 4.1 发文的规定

4.1.1 全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

4.1.2 各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司字发文。

4.1.3 对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的文件，须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。

4.2 发文的范围

4.2.1 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

4.2.2 公司下发文件主要用于： ① 公布公司规章制度;

② 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件; ③ 公布公司体制机构变动或干部任免事项;

④ 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

⑤ 发布有关奖惩决定和通报; ⑥ 其他有关公司的重大事项。

4.2.3 公司上行文、外发文主要用于：

① 对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

② 同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。

4.2.4 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。

4.2.5 凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。

4.2.6 各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。

5.文件的立卷与归档 5.1 文件的归档范围

5.1.1 凡下列文件统一分别由两办负责归档： ① 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;

② 公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;

③ 经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;

④ 公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;

⑤ 有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;

⑥ 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;

⑦ 上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;

⑧ 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;

⑨ 公司日志和大事记;

⑩ 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。

5.1.2 业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。

5.2 立卷要求

5.2.1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

5.2.2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

5.2.3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。

6. 文件的销毁

6.1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。

6.2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。

公司固体废物管理规定 篇12

1.目的 叉车安全管理规定(试行)

本作业指导书规定了公司叉车作业需遵守的规定，为了规范公司叉车管理， 成品的有序搬运，并确保叉车驾驶安全，正常运行，特制订补充管理办法。

2.适用范围

适用公司全体叉车驾驶人员。

3.职责

3.1生产部负责班组所有叉车调度、日常检查、保养、安全使用、叉车人员培训及考核工作。

3.2保卫科负责维持厂区交通秩序，全厂交通安全检查和考核。

3.3生产部负责叉车驾驶员的委外培训工作。叉车维修人员负责公司所有叉车的维护保养及维修工作，并负责对叉车人员进行叉车保养知识培训。 4 .程序

4.1资格要求

4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

4.1.2叉车在进厂使用前，应由安环部对叉车进行全面的技术验收后方可启用，并建立相关资料。

4.1.3没有生产部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。

4.2驾驶前检查

4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。

4.2.2检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露。

4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、液压油等及水箱水位、电池水是

否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。

4.3驾驶规定

4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。

4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔10～15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。冬天启动时，应进行预热后再启动。如上述操作都不能启动时，应及时通知维修人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。

4.3.3叉车需依照“右上左下”方向行驶。叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。

4.3.4叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。

4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全。叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

4.3.6行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

4.3.7遵守工厂限速规定，车速控制在5-10km/h;严禁高速行车, 以保证安全。叉车上安装的限速设置不得私自改动。

4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，应减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。

4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。

4.3.10叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。

4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。

4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。

4.3.13严禁超载行驶。

4.4装卸规定

4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。

4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。

4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在铲叉上作业。

4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。

4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。

4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。

4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。

4.5停放要求

4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁;

4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车。

4.6保养规定。

叉车的养护分为：日常养护、一级养护和二级养护

4.6.1日常维护，每班接班后。 清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。

检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。

检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。

放去机油滤清器沉淀物。

4.6.2一级技术保养。按照“日常维护”项目进行，并增添下列工作。

检查气缸压力或真空度。

检查与调整气门间隙。

检查节温器工作是否正常。

检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。

检查变速器的换档工作是否正常。

检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。

更换油底壳内机油，检查曲轴箱通风接管是否完好，清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。

检查发电机及起动电机安装是否牢固，与接线头是否清洁牢固，检查碳刷和整流子有无磨损。

检查风扇皮带松紧程度。

检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否附合要求，并清除胎面嵌入的杂物。

由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。

不同程度下的制动性能，应无跑偏，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。

倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。

路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。

货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。

检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。

4.6.3二级技术保养。除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

清洗各油箱、过滤网及管路，并检查有无腐蚀，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。

清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。

检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。

检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。

拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。

清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。

清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。

拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。

拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。

检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。

拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。

检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。

检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。

4.7奖惩考核

4.7.1对违反叉车安全操作管理，按照公司相关规定进行处理。

4.7.2保养：因自身保养不善，造成的维修费用由个人承担。

4.7.3对未经验收投入使用的追究责任人并处以100—500元罚款，出现责任事故由其承担相关责任。

4.7.4对出现私自改动超速设置的处以100—300元罚款，限速自行脱落松动时应立即处置，否则按超速处理。

4.7.5对限速设置不到位造成超速酿成事故的，追究维修人员相关责任。

4.7.6违反叉车安全操作管理且造成公司财物损失、影响严重的事件，必须第一时间报告公司安环部，由公司安环部按照公司安全管理办法进行处罚。 4.7.7对叉车司机年内有违规行为记录的，在年终评定时，违规次数多，情节严重，影响较大者，公司将决定是否留用。

4.7.8其他参照公司相关规定及制度。

4.7.9根据年评情况同期使用30%的叉车将给予一定的年终奖励，按照以下标准进行排列

4.7.10维修成本费用少

4.7.11油耗成本率低

4.7.12叉车外表干净

4.7.13损坏率、事故发生率低

4.7.14叉车工作时间利用率高

5.相关记录

5.1叉车检查记录

5.2维修记录

6.1驾驶员名单：徐立新班、王广才、朱学章、王赵朋;

王来庄班、张振杰、詹得金、王来庄;

信青峰班、赵浩凯、王有进、信青峰;

王彦涛、赵振领、王海东。

公司固体废物管理规定 篇13

1、目的:加强商场劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2、考勤范围:

2、1商场在册员工。

2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3、考勤方法:

3、1商场实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4、考勤打卡时间:

4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

5、有关规定:

5、1考勤规定

5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;

5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金;

5、1、6旷工的扣罚标准

旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天

扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;

5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

5、2请假、外出手续

5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开商场，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;

5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。

5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节 期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。

5、3、4探亲报销手续:经办公室审核、登记，报总经理审批。

5、4婚假:

法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、5丧假:

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、6产假:

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5、7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5、7、1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报商场总经理批准;超出天数按事假处理;

5、7、2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;

5、7、3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，商场办公室执行。

5、8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

5、9本制度20xx年2月9日修订，20xx年2月13日开始执行。

公司固体废物管理规定 篇14

公司为了规范员工的考勤制度，指定了正规公司考勤制度，希望员工能遵守考勤制度。

一、 日常作息时间

业务部门人员(销售、实施)和研发部门人员是单双周工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此类推。

周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30 其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。

周六上班时间：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30

后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30

周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。

本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。

二 、上班时间工作规范

1. 遵守集团的上班工作规范;

2. 上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;

3. 不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;

4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;

5. 以下事项是公司禁止的：

影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;

以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。

三 、考勤的核定

考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;

迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 ~9：10为迟到。

上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的为上午缺勤。

早退：下午16:30之前离开公司为早退。

下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。

全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。

业务部门(销售，实施)外出登记：

如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;

如果下午到客户处上门服务，出发前填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后填写《执行报告》。

外出人员应保证外出时间、外出事件、记录内容的真实性，如果被公司发现虚假填报，将作旷工一天处理。

公司考勤统一由人力资源部经理执行;

人力资源部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工情况，如有误判，请当事人补相关的《待办事项》和《执行报告》，或《请假条》。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。

周六上班时间：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30

后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30

周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。

本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。

二 、上班时间工作规范

1. 遵守震华企业的上班工作规范;

2. 上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;

3. 不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;

4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;

5. 以下事项是公司禁止的：

影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;

以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。

三 、考勤的核定

考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;

迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 ~9：10为迟到。

上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的为上午缺勤。

早退：下午16:30之前离开公司为早退。

下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。

全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。

业务部门(销售，实施)外出登记：

如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;

人力资源部经理有责任提醒和要求大家遵守办公室的工作规范和提醒上班时间已到;

人力资源部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤情况，并提交考勤表交会计，以便进行工资核算。

四、请假

1. 非急诊或无法抗拒的原因，不允许事先不请假。

2. 一天以内的假由本部门经理批准，一天(含)以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假依据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必须先请假后休假。

3. 请假条作为月终统计考勤的组成部分。

4.国家规定的超过五天以上的假期，原则上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。

5、公司一般不允许事假超过5个工作日。

6、没有签字的《请假条》擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离职。

五、计算标准

1. 事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二十分钟计作二小时。

2. 迟到、早退以次数计算。

3. 各种假期的扣款方法如下：

(1) 事假每小时扣：月基本工资/176 x 1;

(2) 非住院性治疗病假每小时扣：月基本工资/176*40%，但需要提供相关医疗证明;

(3) 迟到、早退超过三次的，每次扣：月基本工资/176 x 1;

(4) 旷工每小时扣：月基本工资/176 x 3。

(5) 事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金(项目奖金除外);

(6) 住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天(含节假日，含15天)者，只发放当月基本工资，同时不享受当月补助和当季奖金(项目奖金除外)。

(7) 上午缺勤或下午缺勤按半天事假计算。

六、加班

1. 任何员工如需加班必须经总经理批准，填写《加班条》。

2. 每标准小时加班工资为：月基本工资/176 x 2。

3. 因工作能力或其它非工作量增长原因而造成的加班不支付加班工资。

不支付加班工资的员工(包括：部门经理及以上级员工、奖金与销售业绩挂钩的销售人员、市场部、销售部、渠道部、管理咨询部)无加班工资。

员工出差期间不支付加班工资。

不支付加班工资的员工，如确实超负荷加班，公司将通过其它方法予以补偿。

七、本工作规范由公司人力资源部负责解释。

八、本工作规范从20xx年10月21日公示，23日正式实施。

公司固体废物管理规定 篇15

一、操作方法

1、打卡时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积，不要垂直点击指纹在指纹头上面;不要快速的敲击手指，也不要滑动手指，指纹输入结束后，出谢语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

2、若出现语音提示“请重按手指”为指纹验证失败，需重新验证指纹。

3、指纹考勤机上其它的按健不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反映并采取补救措施，否则视为未出勤或旷考。

二、规章制度

1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

2员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。

4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。

5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。

6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。

7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。

8、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

公司固体废物管理规定 篇16

一、资质管理工作范围

1、负责对资质类证件升级、增项、年检、核查、延期。

2、办理资质所需报表的填写上报。

3、资质要求的人员配备、年检、注册、证件管理。

二、资质管理信息收集

1、对各类资质证书、人员证件有效期进行汇总登记，及时准确的掌控证件年检、延期情况。

2、积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位、兄弟单位了解最新的资质、人员管理规定，及时为年检、升级、核查、注册做准备工作。

三、准确理解资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项工作及时、合格。

1、对收集的资质管理信息进行分析、筛选，充分理解上级主管单位下发文件的要求，对不理解部分要主动与主管单位负责人去沟通、交流，对不能达到之要求要向公司总经理汇报不可擅自作主，而造成不必要的延误或损失。

2、在充分理解各项要求的前提下方可着手编制年检、延期等申请资料，在准备申请资料需要的内容时应对其合理性进行分析，如业绩、人员证件、学历、职称等是否符合要求。

3、因年检、延期、升级等资质管理工作设计内容较多，如年度审计报告、工程业绩等需公司财务部、工程部等提供多项资料。故负责人必须提前准备，分清主次和前后顺序，提前与相关人员进行沟通，并以书面形式将所需内容的要求、时间进行告知，并对结果进行跟进。

四、各项申请资料在上报主管单位之前必须留存一份备案，如因修改而出现多份留存，则将不合格资料进行销毁，留存合格资料。

五、严格按照相关规定上报资质主管单位各种报表，报表内容如涉及到财务相关内容必须与财务负责人进行沟通，力求符合资质要求的同时确保符合财务管理制度。

公司固体废物管理规定 篇17

为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：

一、适用范围：公司全体员工

二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。

2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。

3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。

4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。

6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。

三、考勤管理

1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。

2、考勤时间：

(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：

上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。

(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。

无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。

3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。

迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。

4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。

5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。

本通知自下发之日起执行。

公司固体废物管理规定 篇18

一、多功能厅的用途

1、会务：举办各类讲座、报告、工作会议、培训活动、知识竞赛;

2、娱乐活动：举办晚会、才艺活动评选等。

二、多功能厅的管理

1、多功能厅由行政部负责管理并配备后勤管理人员。

2、多功能厅的使用遵循公司级别的会议和活动优先安排。如公司无重大会议及活动安排，则按先申请先使用原则，并建立登记册，由行政部进行统筹和调整。

3、使用部位或专业组须配合多功能厅管理人员做好设备的使用和维护工作，尤其做好安全防范工作。

4、使用多功能厅时，管理人员在使用前要调试好音响、灯光及多媒体等设备，会议(活动)结束后，管理人员要认真检查，清理场地，关闭电源，确保室内安全。

5、多功能厅管理人员对每次使用情况进行检查、登记。

三、多功能厅的使用报批程序

1、使用部位或专业组到行政部领取《多功能厅使用申请表》，详细填写使用时间、活动内容、人数及服务要求等。由部门负责人签批后报行政部统筹安排。

2、《多功能厅使用申请表》一般应提前2天交至行政部，重大会议或对会场环境及设备有特定要求的须提前一周预约，经批准后使用。临时性使用，须经行政部负责人同意。

3、变更早通知。办理使用手续后需要变更或取消使用计划的，须及时通知行政部。

四、多功能厅的使用要求

1、严禁吸烟，禁止随地吐痰，不准乱扔纸屑、果皮和杂物，保持多功能厅内卫生干净。

2、严禁携带易燃易爆物品进入多功能厅。

3、使用多功能厅时禁止大声喧哗、吵闹，以免影响楼内课堂秩序或其他办公人员正常工作。

4、爱护公物，正确使用多功能厅内物品设备和活动器材。多功能厅内的电器设备须由专业工作人员进行操作，其他人员不得擅自操作，未经允许，不得随意进入控制室。多功能厅音响设备及各类设施属固定专用，未经批准，不可挪借使用。

5、需要在多功能厅悬挂、张贴标语条幅，需在后勤部专人指导下开展，并在用后及时清除，以保持墙面整洁。

6、会议(活动)中需使用的话筒、遥感器、激光笔等物品以及活动器材应进行借用登记，结束后及时交回，如有丢失，照价赔偿。

7、使用多功能厅时，未经行政部同意，不得改变会议室设备、桌椅的摆放位置。各类活动结束后，设备物品应归位。如无特殊要求，多功能厅桌椅摆放需恢复活动前状态，遵循谁使用谁复原的原则。

8、本规定自即日起开始执行。

公司固体废物管理规定 篇19

第一章 总 则

第一条 为建立科学规范的中层后备干部工作制度，形成富有生机与活力、有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，推进干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化，培养造就一支素质优良、数量充足、结构合理，能担重任的后备干部队伍，根据上级有关规定，结合公司干部队伍的实际情况，特制定本制度。

第二章 后备干部的条件、资格和结构

第二条 后备干部应当具备下列基本素质：

(一)坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领，全心全意为人民群众服务;

(二)坚持和维护党的民主集中制，有民主作风，有全局观念，善于集中正确意见，善于团结同志，包括团结与自己有不同意见的同志一道工作;

(三)有强烈的事业心和责任感，有实践经验，有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识;

(四)正确行使职权，依法办事、廉洁自律，做到自重、自省、自警、自励。

第三条 后备干部一般还应具备以下条件和资格：

(一)年龄不超过35岁;

(二)具备大专及以上学历或中级及以上专业技术资格;

(三)身体健康。

第四条 后备干部原则上按部门1:1的数量配置，生产部门可

按1:2配置。后备干部队伍应形成合理的知识、年龄和专业结构，重点培养一批30岁左右的后备干部。

第三章 后备干部的选拔

第五条 选拔后备干部，必须坚持以下原则：

(一)党管干部原则;

(二)德才兼备、以德为先、任人唯贤的原则;

(三)民主集中制的原则;

(四)群众公认、事业心强、责任心强、注重实效的原则;

(五)公开、平等、竞争、择优的原则;

(六)注重发展潜力、重视管理的原则;

(七)备用结合、动态管理的原则;

(八)统一调配使用的原则。

第六条 选拔后备干部要严格遵守规定的资格条件，特别优秀的人才可以破格选拔。

第七条 选拔后备干部的程序：

(一)民主推荐，确定考察对象;

(二)人力资源部门考察，提出后备干部人选;

(三)党委讨论确定人选;

第四章 后备干部的培养

第八条 后备干部确定后，要制定培养计划，落实培养措施。培养计划包括培养方向、培养措施和培养人。

第九条 对后备干部要进行较为系统的党的理论、路线、方针、政策培训和现代经济、科技、法律以及培养相关业务知识培训，

促使其增强党性、拓宽视野，提高思维能力和执行能力。

培训由大唐甘肃公司和公司统一组织，主要采取举办培训班等形式。

第十条 建立后备干部谈话制度。培养人每年至少要与后备干部谈话两次。谈话时要充分肯定其成绩，指出其不足，帮助他们明确进一步努力的方向。

第五章 后备干部的管理

第十一条 对后备干部要定期考察。后备干部的定期考察与中层干部的年度考核同时进行。重点考察后备干部的思想政治素质、工作实绩、廉政情况和发展潜力。在定期考察的同时，应做好经常性的考察了解工作。考察结果作为后备干部培养、使用的依据。

第十二条 对后备干部要实行动态管理。在考察的基础上，应适时对后备队伍进行调整充实，使后备干部队伍始终保持充足的数量、较高的素质和合理的结构。

后备干部凡有下列情形之一的，应调整出后备干部名单：

(一)政治思想、道德品质、党风廉政等方面出现问题;

(二)工作实绩不突出，发展潜力不大;

(三)工作失职，造成较大损失或不良影响;

(四)群众意见较大、威信不高;

(五)由于健康原因，不能担负工作任务;

(六)年龄偏大;

(七)因其他原因，不适宜作为后备干部。

第十三条 建立后备干部档案。后备干部档案的主要内容包括：后备干部简要情况表、考察材料及培养方案、民主推荐和民

主评议情况、年度考核情况、培养和奖惩情况等。

第六章 后备干部的任用

第十四条 对德才兼备、实绩突出、群众公认的后备干部，根据工作需要，适时任用。

第十五条 提拔选用干部原则上要从后备干部中挑选。

第七章 后备干部工作的组织领导

第十六条 后备干部的选拔、培养、管理和任用工作，按照干部管理权限，由综合管理部负责。

第十七条 建立后备干部工作责任制。党政主要领导要定期听取后备干部工作的情况汇报，研究解决后备干部工作中存在的问题。

公司固体废物管理规定 篇20

(一)总则

第一条 目的

为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度

第二条 薪金结构

本公司薪金结构如下

第三条 薪金支付种类

薪金计算包括下列4项：

1. 月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额;

2. 日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额;但全月不上班者，不支付该月薪金;

3. 计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金;

4. 日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。

第四条 支付方法

1. 薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内;但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付;

2. 员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。

第五条 扣除额

下列规定可自薪金中直接扣除：

1. 个人薪金所得税;

2. 劳动保险费;

3. 工会协议的事项;

4. 其他法令所规定事项。

第六条 薪金计算期间及支付日

1. 采用月薪制的薪金计算期间，从每月18日开始到次月17日为止并于当月月底支付;支薪日若遇休假日时，可提前发放;

2. 采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准;薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放;

3. 薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。

第七条 缺勤扣除

员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。

(二)基准内薪金及基准外薪金

第八条 基准内薪金及基准外薪金

1. 薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据;

2. 工作时间的单价计算公式如下：

时间单价 = 基准内薪金(不含抚养津贴)/一个月平均规定的出勤时数

第九条 调薪

调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：

1. 凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪;定期调薪以每年调整一次为原则;

2. 中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内;

3. 临时调薪的相关事项，另行制定;

4. 受行政处分的员工，不予以调薪;

5. 有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：

平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日

(三)奖金

第十条 奖金计算期间及支付对象

奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：

1. 定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工;

2. 定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成;

3. 基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率;

4. 基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定;

5. 级别加算及支付率的规定;

6. 出勤比率的计算根据下列公式：

出勤率：1-[(0.007请假日数+0.0035带薪休假的调换天数)+(0.0025迟到、早退、私自外出次数)+(0.0035迟到、早退、私自外出次数)];

7.连续工作年限的加算

3年～5年未满 每年加发300元;

5年～20xx年未满 每年加发350元;

20xx年～20xx年未满 每年加发400元;

20xx年以上 每年加发450元;

8.结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。

(四)临时津贴

第十一条 临时津贴支付的对象及支付额

凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：

1. 因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月;但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额;

2. 其他经由公司认为有必要者。

(五)特别事项

第十二条 特殊职务津贴

凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：

1. 特殊职务的资格：

(1)酒店服务人员;

(2)兼职性质的员工;

(3)洗碗工、清洁工。

2. 以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外;

3. 奖金可视其绩效不定时发放;

4. 不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。

(六)附则

第十三条 本规章自年月日起实施。

公司固体废物管理规定 篇21

1、危险品库房、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。

2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。

3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4、木刨花、实验剩余物应及时清出，放在指定地点。

5、易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

9、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

公司固体废物管理规定 篇22

一、党费上缴

集团公司所属企业每季度10日前,将上季度本企业党员实交党费总数的40%上缴集团公司党委(汇入集团公司党委组织部账户)。其中党的关系属于双重管理的，每季度按党员实交党费总数的30%上缴集团公司党委，10%上缴所在地方党委。

集团公司党委每年2月底前，将集团公司党员上年度实交党费总数的20%上缴国务院国资委党委(汇入国务院国资委党委组织部账户)。

党费利息作为党费自留部分不必按比例上缴。

二、党费使用和下拨

党费使用和下拨，实行预算管理，严格审批手续。

1、使用原则：统筹安排、量入为出、收支平衡、略有节余。

2、使用范围。党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充。其使用范围是：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于党员学习、教育的报刊、资料和设备;(3)表彰先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员。

3、预算审批。每年3月底前，在上年党费决算的基础上，根据集团公司党委年度重点工作任务需要，由党委工作部(组织部)提出年度使用党费预算建议方案，按照目标管理的要求，不得编制赤字预算，原则上不得低于上年实际数进行安排，报集团公司党委研究决定。

党费预算由预算收入和预算支出两部分组成。预算收入包括：(1)集团公司所属单位党组织上缴党费;(2)上级党组织拨款;(3)利息;(4)其他收入。预算支出包括：(1)上缴国资委党委党费;

(2)下拨集团公司所属单位党组织党费;(3)集团公司党务活动及相关经费支出(按照规定的使用范围列出项目)。

4、预算的调整。在预算执行过程中，遇有特殊情况，需要增减收支的可对预算进行调整，预算调整每年以一次为限，一般可在第三季度末以前调整。预算调整方案由党委工作部(组织部)提出，报集团公司党委研究决定。

5、经费支出审批权限。预算内党费支出，由集团公司党委工作部(组织部)部长审批，集团公司党委书记审核;预算外支出，由集团公司党委会决定。

6、党费使用坚持一支笔审批制度。审批手续一般是：使用党费的单位和部门应提出书面申请报告，说明理由、用途和数量，报集团公司党委工作部(组织部);集团公司党委工作部(组织部)根据党费使用原则、范围，按照审批权限办理审批手续。

党费使用后，经办人将发票等单据按要求粘贴在粘贴单上并签字，按财务制度规定，经党委工作部(组织部)负责人或党委领导审核签字，方可报销。

7、党费支出要严格按照规定的使用范围，不得任意滥用党费，不得把党费作为其他费用的周转金或垫付款挪用。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。凡是违反规定的一切开支，主管党费人员有权拒绝支付，并向上级党委反映。有违反规定者，一经查出，追究相关负责人和党费管理人员责任。

8、党员电化教育经费，按照中央组织部和财政部组通字19892号文件的规定，可在企业管理费中列支，党费作为不足部分的补充。

三、党费管理

1、专人管理。党费由集团公司党委工作部(组织部)代集团公司党委统一管理，指定专人负责。党费必须单立账户，实行会计、出纳分设;会计负责账簿和凭证管理工作，出纳负责现金管理和办理银行业务工作，建立健全并严格执行财务制度。党费管理人员工作变动时，应及时办理移交手续，重点核对单据凭证、日记账、银行账单、现金结存等是否相符;记账凭证、报表、单据是否齐全;审批手续是否完备等。交接清单应一式三份，存档一份，交接双方各存一份。

2、账簿管理。严格按照会计账目管理规定，做好建账、记账、用账和账簿归档工作，做到月清、季核对、年决算，及时准确反映党费增、减、结存情况。

建立党费收支明细账，及时将每笔党费收入、支出金额登记入账。启用新账簿时，应在账簿内侧附启用表，并编印页码，不允许缺页跳号记账。

《党费日记账》由专管人员根据审核后的有关收、支凭证，逐日逐笔顺序登记;每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。《党费现金日记账》由专管人员根据审核后的有关现金收、支凭证，逐日逐笔顺序登记;每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。

记账前要严格审核凭证。党费的收入支出，应有原始凭证，支出报销应有规定的单据凭证(发票、收据、账单)。符合规定，方可记账列销。

党费对账一般每季度账证核对、账实核对，将《党费日记账》与党费会计凭证相互核对，确保账目数据准确无误。

党费管理人员要根据《党费日记账》、《年党费决算表》及其他有关资料，对党费收缴、管理和使用情况进行分析，发现问题，及时改进。

《党费日记账》、《党费现金日记账》必须长期妥善保管，不得丢失和销毁，用完后要及时审核、整理，按规定归档。《党费日记账》和各类会计凭证保存20xx年，《党费现金日记账》保存20xx年，保存期满，按照《会计档案管理办法》等有关规定销毁。

3、现金管理。在银行设立党费账户，及时将收入或留存的党费存入银行，严禁个人长期保管现金。配备专用保险柜，将按财务有关规定限额的少量现金妥善保管。

4、党费年度决算工作主要是对全年的收支结余进行分类计算，写出党费的收缴、使用和管理情况报告。党费年度决算的起止时间为每年的1月1日至12月31日。

5、检查报告

集团公司和所属企业党委要在党代会(党员大会)上报告(或书面报告)党费的收缴、使用和管理情况，接受党员或党代会代表的审议和监督。

集团公司党委工作部(组织部)每年至少检查一次集团企业党费收缴、使用和管理情况，发现问题，及时纠正。

党委会每年在审批当年党费预算时，要听取对上年党费的收缴、使用和管理情况报告。按照管理权限，所属企业和集团公司党费的收缴、使用和管理情况书面报告，分别于次年2月底和3月底前上报集团公司党委组织部和国资委党委组织部。报告内容应包括：年度党费收缴、使用和结存的数额;党费收缴、使用和管理工作中的经验、存在问题及改进意见和建议等。

6、党费收缴、使用和管理的其他有关事项未在本办法规定的，按上级和集团公司党委有关规定执行。集团所属企业应注意加强党费的收缴、使用和管理，可参照此办法，结合本企业实际建立和完善相应制度。

公司固体废物管理规定 篇23

为树立广大员工安全防火意识，保障公司财产安全和员工身体健康不受损害，特制订本规定。规定如下

一、原则

1、预防为主的原则;

2、权责明确的原则;

3、严格考核的原则。

二、适用范围

本规定适用进入美凯亚公司仓库及办公室所有人员吸烟的管理。

三、职责

经营管理部归口负责公司仓库及办公室吸烟人员的管理。

四、内容及要求

1、在公司仓库及办公室、会议室等周围场所禁止吸烟;

2、由经营管理部及蒋寿强负责仓库及仓库办公室日常禁烟情况的检查,发现吸烟者,每人每次罚款100元并通报批评;

3、仓库内及周边5米范围内严禁吸烟。发现在仓库内吸烟者每次罚款500元;在仓库周边5米范围内吸烟每次罚款100元;

4、界定的吸烟区域为：仓库的大门外(即三沐公司大门外的公路上)。

5、发现外来人员在仓库及周围吸烟，对在场仓库保管员的不制止行为罚款50元;

6、办公室的地面不得有烟头、烟盒，吸烟者必须尊重他人，不得无视他人的劝告阻止，不得影响他人的健康。各部门负责本单位卫生区内烟头的清理，本部门卫生区内不得有烟头，一经发现按每个烟头20元对责任单位进行处罚;无法查找责任者时，由本办公室人员共同承担罚款额。

7、会议期间不得吸烟，违反者罚款50元/次;

五、附则

1、本规定由经营管理部负责起草并解释;

2、本规定自公布之日起执行。

公司固体废物管理规定 篇24

公司手机发放及使用规定为进一步方便公司员工内部之间联系，节省因通讯网络原因产生的不必要开支(如手机和公司座机之间通话费用、联通号码和移动号码之间通话费用等)，现公司特从电信办理了一批天翼3G手机，以便于今后各位同事的工作和彼此之间的业务联系。该手机为天翼E319型号，市场价1100元，涵盖音乐、3G、收音机、照相、电视、上网等多项功能，足以满足平时的日常手机使用需求。该手机公司办理的套餐为免月租费用，免费通话500分钟，所有公司189手机及与公司电信座机之间通话免费。

该手机所有通话费用均为0.29元/分钟(包括国内长途和市话)，全国范围内接听免费，在外地使用无漫游费，通话费用不变。

为了规范日后手机使用管理，现对公司统一配发手机作如下规定——1.所有配发手机均属公司财产，使用人不得据为己有，所有手机使用者需爱惜和妥善保管，丢失或故意损坏手机者需照价赔偿或到电信营业厅购买补给公司。

2.手机出现故障或其他异常时统一找公司行政部处理，私自维修者公司不予承担费用。

3.所有手机公司原则上只承担500分钟通话费和基本月租、配发手机之间互打及与公司电信座机互打费用。特殊情况需由公司承担超过多于500分钟通话费用的需由总经理批准后执行。

4.所有使用配发手机人员今后原公司电话补贴取消，配发手机所有产生费用由公司代为支付。

5.凡是使用配发手机上网、看电视、使用其他3G服务等不属于500分钟通话范围内产生的费用，由公司先代缴，之后在手机使用人的工资中扣取，具体手机费用清单和明细公司会给到使用者本人。

6.公司配发手机今后的通话账单已经委托电信做分账，即月租、组网互打套餐费、500分钟通话(不区分长话或市话)费做一个账单、其他费用(如上网费用、看电视费用、3G使用费、超过500分钟之外的通话费用)将另外设立一个账单，二者分开列清明细，由公司代扣代缴之后发放给本人。

7.所有领用手机者承诺严格遵守国家关于通讯及网络管理的相关法律法规，合理使用手机通讯资源。

8.所有手机使用者在行政部领取时需签字登记，凡是在本规定上签名者一经签名即表明已阅读和领会本规定所有条款内容并承诺能严格遵守，如有违反愿意承担相关责任。

公司固体废物管理规定 篇25

1. 目的 规范SHUX国际广场物业管理处物品进出的管理过程。

2. 范围

适用于规范SHUX国际广场物业管理处对进出管理区域的各类物品的管理过程与质量要求。

3. 管理规定

3.1 物品进入管理区域

3.1.1 门岗与外围秩序维护员礼貌询问客户物品类别和去向，观察判断物品情况，禁止违禁品、易燃易爆品、化学等危险品进入管理区域，并报告当值秩序维护领班。

3.1.2 施工单位使用的装修物品，应提前申请，经上级批准后方可入内。

3.2 物品离开管理区域

3.2.1 物品出门前，持物人应到物业管理处当值秩序维护领班处办理《持物出门证》，由综合组主管签字并盖物管中心公章。

3.2.2 客户搬迁时，物业管理处当值秩序维护领班应与客服主管确认该客户是否存在拖欠费用的情况，租户搬迁必须得到业主同意，如无拖欠方可签发《物品出门证》。

3.2.3 客户持物出门时应携带《物品出门证》并主动配合物业管理处工作人员检查，门岗秩序维护员主动上前请持物人出示《物品出门证》，大件物品与贵重物品应列出物品清单。

3.2.4 门岗秩序维护员仔细核实出门物品与《物品出门证》的名称、现状、数量、出门时间等是否相符;确认《物品出门证》中是否有物业管理处经办人签名与公章。

3.2.5 如《物品出门证》与物品相符合，门岗秩序维护员感谢持物人员的配合，收回《持物出门证》，并在《持物出门证》上注明物品搬离时间并签名确认。

3.2.6 如《物品出门证》与物品不符合，门岗秩序维护员要求持物人重新到物业管理处办理《物品出门证》，并暂时拒绝物品搬离管理区域。

3.2.7 如持物人拒绝办理《物品出门证》或证、物不符且强行离开时，门岗秩序维护员应先

行劝阻并及时通知当值领班到现场解决，必要时通知监控中心录像备案。

3.2.8 如《物品出门证》缺少签名与公章，或因客观原因无《物品出门证》的，门岗秩序维护员应立即报告外包方安全主管，经与物业管理处客服主管沟通确认后，由安全主管

签名后放行。

3.3 物业搬运现场管理规定 3.3.1 大件物品或大量物品进、出管理区域前，持物人均应提前告知物业管理处前台接待，前台接待负责通知客服主管、工程部经理、物业管理处安全主管人员与外包方安全主管做好相应准备。

3.3.2 物业管理处安全主管人员根据客户搬运物品的实际情况，与客户约定指定搬运通道、搬运时间、指定电梯等具体事项，确定客户现场负责人与联系方式。

3.3.3 物业管理处工程管理部在客户搬运前24小时内完成对指定搬运通道公共部位的防护，包括地面、墙壁、电梯等必经场所的铺垫和保护。

3.3.4 客户搬运物品应从物业管理处指定的时间、通道、路线进、出管理区域，使用指定货梯，并对搬运物品采取有效防护措施，以免损坏公共部位，如搬运物品过重、过高或过长时，应从楼梯运输。

3.3.5 监控中心负责对搬运现场和路线进行重点监控，现场秩序维护员负责维护搬运现场的公共秩序，发现异常或违规行为立即要求现场责任人暂停搬运并上报领班处理。

3.3.6 搬运现场不得大声喧哗、不得吸烟、不得嬉戏打闹、不得乱扔杂物，以避免影响其他客户的正常办公。

3.3.7 客户搬运车辆应停放在物业管理处指定区域，不得占用公共区域、不得妨碍交通、不得堵占公共道路、消防通道与电梯口等。

3.3.8 搬运结束后，现场秩序维护员应立即查看搬运现场，督促客户及时清理应运输产生的各类垃圾、杂物。如发现公共设施损坏立即与责任人确认，并由工程管理部维修主管现场确认损失价值后要求责任人照价赔偿。

3.4 门岗秩序维护员每天交班前将当日收到的《物品出门证》交当值领班，由领班统一交安全主管每月归档。

公司固体废物管理规定 篇26

规章制度是一个公司管理的基本制度，公司考勤规章制度有利于规范员工考勤明细，规范公司考勤规章制度。

第一章 总 则

第一条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条 公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条 公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章 具体规定

第七条 工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时;下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。

第八条 迟到、早退

1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元;第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

第九条 请销假

1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准;部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。

2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

第十条 病假

1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。

2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。

4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每日扣绩效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部绩效工资;连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。

5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。

第十一条 事假

1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导)，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

第十二条 年假

1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。

2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

第十三条 婚假

1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。

2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

第十四条 产假

1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

4、男员工产假的护理假为15天。

第十五条 丧假

员工供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。

第十六条 旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工三日(含累计)者，当月只发580元的工资;旷工超过三日(含累计)者，公司视情况给予处理。

公司固体废物管理规定 篇27

一、目的

确保安全、文明办公，强化企业管理，展示现代化企业形象，保障员工的身体健康，维护公司良好的工作生活环境。

二、范围及要求

(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止吸烟，以公司利益为重，严格遵守公司禁烟管理制度。

(二)除指定吸烟点外，公司南北区办公、生活、施工等公共区域、生产车间、食堂均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、会客厅、卫生间、楼梯间、电梯间、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。

(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以劝阻。

(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。

(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由具体责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到财务部交纳1000元吸烟抵押金。

三、处罚

(一)严禁在吸烟室外吸烟，违反者发现一次罚款100元，在吸烟室内乱丢烟头，发现一根罚款10元。

(二)外来合作单位、施工单位发现一次扣抵押金200元，抵押金不足从施工费用中扣除，并附上罚单。

(三)发现吸烟不劝阻，对在场人员同样处以50元罚款。

四、禁烟区的管理和劝阻工作的责任和负责人

公司办公室作为职责部门，由总务科负责实施禁烟管理，负责定期对全厂区道路、公共场所进行检查，对违禁者实施考核。物业部门予以配合。举报电话：

各部门禁烟日常工作及处罚工作由各部门负责人负责处理;餐厅禁烟日常工作及处罚工作由保卫处负责监督、处理。每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。

各单位职能部门要搞好禁烟宣传、张贴禁烟标志，定期宣传禁烟好处，提高全体职工禁烟自觉性，为争创无烟单位奠定基础。

五、本条例自下发之日起实施。

特此通知。

公司固体废物管理规定 篇28

为了加强通讯管理，保证公司员工对外业务的开展，确保信息的及时传递，提高工作效益，减少失误，特制订本管理制度。

第一条，公司配备的手机SIM卡适用于公司业务人员及特殊需求岗位或有必要需求的以上人员。

第二条，公司采用统一话费补贴按月发放，每月88元(含国内350分钟通话，港澳台除外，超出350分钟按每分钟0.19元计费)，超额的费用自付为主结算。

第三条，手机卡号自领用起使用人必须保持24小时开机，任何时间内不得使用该手机号作为私人办事电话使用;若手机发生故障(没电，丢失等)暂时不能使用时，应即时安排使用其他手机保证通话的可持续性，同时要向上级汇报情况。

第四条，所有业务职员日后对外开展业务时，一律使用公司配置的电话卡且名片上只能印公司配置的电话卡号码。

第五条，使用公司配备手机及SIM卡的人员，须妥善保管，离职时需办理手机及SIM卡的交接手续，若出现损坏或欠费的由该离职人员照价赔偿，确认后方可以离职。

本制度自发布之日起生效，若有遗缺，再行补充。

公司固体废物管理规定 篇29

为保证公司劳动秩序，严格考勤管理制度，特作出以下规定：

1、事假

1.1车间员工请假

三天之内的事假由车间主任签批，四天以上(包括四天)首先由车间主任根据车间生产计划情况签字批准，再经考勤人员签批。十天以上的事假需经公司总经理批准。

1.2后勤人员请假(在指纹考勤机录指纹的人员)

1.2.1各部门负责人请假，必须经总经理批准。

1.2.2各部门职员请假，一月内2天之内的事假经各部门负责人批准，超出2天需经总经理签字批准。

2、工伤假

职工因工伤不能工作时，由所在部门(车间)填写事故报告单，经由各部门(车间)负责人签字，总经理签批后，交由考勤人员登记。

3、请假制度

3.1请假不允许口头请假、电话捎假，无请假条者按旷工处理。特殊情况请在到岗后上午10：00前将请假条交由考勤人员。

3.2上班时间外出办私事者，必须请假不准私自离岗，一经发现，按旷工双倍罚款。

3.3员工因公出差，回来后三天之内务必将差旅费报销单交由财务，并将出差的请假条交由考勤人员，否则考勤按旷工处理。

3.4请假按小时计算，实行月累计，月累计超出3小时不足4小时按请假半天计算;超出6小时不足8小时按请假一天计算。

4、后勤人员一律实行上下班考勤录指纹方式。

5、工作时间不准私自脱离生产区，有特殊情况外出时持车间主任签字批准的请假条交安检门值班员方可离开生产区，回车间时要回请假条交生产车间主任进行消假，违者按旷工处理。

6、迟到旷工处罚规定：

7、考勤管理员职责：

7.1 考勤人员第二天上午10：00前将前一天的考勤情况进行公布，违反规定者按上述规定进行处理。

7.2月底各车间(部门)考勤人员统一汇总后，次月的第一天张贴出勤记录予以公布，员工必须三天内核对，超出三天无人核对，则按照考勤机考勤记录考核。

8、本规定于20xx年4月1日起实行(原考勤管理规定作废)。