材料岗位职责（通用18篇）

材料岗位职责 篇1

1、熟悉各种材料的性能、规格、质量要求及检验方法，按照部门提出的材料供应计划及时采购所需要的材料，不得影响工程进度;

2、负责供货方质量情况资料的收集、分析、记录工作，要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处、应遵循优质价廉的原则;

3、根据各项目施工生产的要求，合理调配材料、设备的供应;

4、及时准确掌握全公司各项目材料设备库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备管理台账;

5、建立积累有效完整的材料设备供应商资料档案;

6、及时为公司领导及成本预算部提供现行的市场价格信息及工程提前采样;

7、合理安排划拨材料采购款项，协调处理与供应商的关系。

材料岗位职责 篇2

(1)根据施工进度及材料数量编制材料供应计划，整理材料计划报公司;

(2)充分了解工程进度，工程需用材料，督促各项目部及时报需用计划，实现有预见性的管理，确保材料供应满足施工生产的需要;

(3)建立材料台帐，办理各种材料进出场手续;

(4)进场材料的检查检验工作;

(5)周转材料的管理工作。

材料岗位职责 篇3

1、室内设计材料板管理;

2、与供应商对接联系;

3、制作材料板、材料清单;

4、负责项目资料整理、邮件发送、出图、消防报建等工作;

5、完成领导安排的其他工作。

材料岗位职责 篇4

1、负责产品成本的核算，进行各部门的成本分析;

2、监督控制产品采购成本;

3、分析产品成本各构成环节，确认产品销售成本;

4、负责成本的归集、分配、结转;

5、参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况;

6、编制企业月度和季度的成本报表;

材料岗位职责 篇5

1) 整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间

2) 根据相关的采购数据，根据模板汇总部门月报、季报、年报

3) 整理及统计采购部采购单据及报表

4) 负责采购部仓库中入库手续的工作

5) 整理供应商资料、包括供应商寄送发票合同、报价及产品各项信息汇总给部门主管

6) 协助采购员完成基础采购、询价任务

7)采购部的工作特殊性，优先考虑持有驾照的本地应聘人员。

8)文秘类应届毕业生或从事助理类工作的文员

9)面试时具备一定的表达能力，并有意向在一年内从助理统计工作转换成采购专员。

10)薪资符合公司计划内，不抵触少量加班及周六工作模式

材料岗位职责 篇6

1、根据公司采购标准，按照流程执行采购任务，具有成本节约意识;

2、负责所购材料的质量，确保材料的质量和规格达到装饰装修工程的需求;

3、按照公司规定签署材料采购合同，执行公司的付款规定，做好材料款的支付与结算;

4、跟踪材料、到位、使用情况，完成材料分类归档，及时办理材料付款审批手续;

5、负责向业主方及监理提供材料报验资料;

6、维护长期合作材料供应商，搜集、评估供应商信息，并建立材料采购信息资源库;

7、后期可向预算员的方向发展，公司可以提供平台培养。

材料岗位职责 篇7

1、扣定库存

2、资料消化

3、收料

4、收料前准备工作

5、检验计划的安排

6、入库

7、物料跟踪

8、出库

9、结账

10、盘点的等工作

材料岗位职责 篇8

一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。

二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。

三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。

四、按照公司有关部门，如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。

六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

七、必须服从上级主管或项目经理的安排，服从材料监督部门的监督，配合好各施工班组及保管员的工作。

八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。

九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

材料岗位职责 篇9

1.按照公司项目的要求及时、准确的进行材料下单;

2.负责项目部材料的及时更改、补充;

3.及时清点到货验收

3.负责完成上级领导安排的其它工作。

材料岗位职责 篇10

1、熟悉掌握，工程情况、施工进度，结合工程施工条件及资金状况，认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场;

2、严把进购材料质量关，严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料，应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或公司负责人验明质量再进货;因主管失职、失误购进不合格材料, 公司追究其主要责任;

3、负责公司投标时材料信息的提供，随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈，力争为公司提供有用数据;

4、做好材料选购工作，尤其在质、价、数等方面，一定要“货比三家”，确保经济实用、力行节俭;严禁在采购过程中故意抬高单价，以次充好，或标大包进小报，徇私舞弊收受回扣;

5、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司《取料单》， 《取料单》要有购料人和经销商的签字， 并将收据联交材料经销商;赊购材料交回项目部后，经项目部收料保管员查验后在《取料单》记帐联和存根联，上签收，并将记账联交项目部收料保管员，将存根联自留,以备日后查阅;

6、凡现金购进的材料，每月月底前必须整理票据报账;凡赊购材料，应及时通知材料经销商每月月底前到公司财务挂账;

7、进购、供应材料发生的运输、装卸费用，应为承运人出具公司的《运费证明单》，并且要有承运人、收料人、经手人的签字。

材料岗位职责 篇11

1、负责公司供应商采购业务财务审核工作及账务处理。

2、负责公司供应商采购合同评审等相关工作。

3、负责公司供应商采购单据审核、对账、付款;出具账龄分析表。

4、负责对公司存货的监督盘点等相关工作。

5、负责监管采购环节流程，从财务角度提出合理化建议。

6、出具采购管理报表，为经营者管理者提供数据分析。

材料岗位职责 篇12

1、负责公司物资、设备等相关管理办法的起草、修订和监督实施;

2、负责指导、监督项目大宗材料、机械设备的采购工作， 有效降低成本;

3、负责公司物资、设备管理及市场运作;

4、负责机械设备使用、维修、保养、耗损的监管及台帐管理;

5、对项目物资的使用、节超进行有效的分析和控制，指导项目物资成本控制;

6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务

材料岗位职责 篇13

1、负责本站原材料收、发、存管理。

2、根据本站生产需要，及时、准确、合理调配生产用原料。

3、负责本站所有进场原材料的验收、计量管理、储存管理、做好库存原材料的盘点工作。

4、负责料场清洁卫生工作的实施组织和日常监督等。

材料岗位职责 篇14

职责：

1、负责工程施工现场施工材料的管理计划、材料验收入库、材料管理统计、材料相关资料管理等;

2、跟踪工地仓库材料的出入情况并做好记录。

岗位要求：

1、年龄25岁到50岁;

2、中专及以上学历工程管理、工程施工类专业优先;

3、三年以上同岗位或相关工作经验;

4、吃苦耐劳、责任心强具有良好的沟通能力和学习能力;

5、具备良好的道德品质，诚实守信、踏实真诚。

材料岗位职责 篇15

1.负责NPI阶段buyer工作，对接sourcing等;

2.根据生产计划采购物料，追踪和确认，直到物料入库;

3.会用算料表控制物料计划;

4.做好采购pull in,push out或取消订单;

5.控制库存，跟踪和负责呆滞物料处理;

6.配合物流进口物料或保税清关;

7.配合财务发票追踪;

8.完成各部门需要的各种采购报表统计。

材料岗位职责 篇16

1.成本核算：按照会计准则规范成本核算方法，分析毛利波动原因，给出成本管理建议;

2.费用管控：单据审核，监控营销及生产成本等费用，定期输出分析报告;

3.固定资产管理：主导验收、入账、盘点(每月抽盘，全年1-2次全盘)、报废等工作，制作盘点报告;

4.周期项目工作：协助领导整理仓库管理流程及制度，参与高新复审、年度审计等项目工作;

5.应付往来账务处理：原材料入库审核、发票入账，供应商对账等应付相关工作。

材料岗位职责 篇17

1、负责现场仓库的管理工作，做到物、帐、标识一致;

2、负责仓库材料数据的统计、存档、账务和系统数据的输入，建立完善台账，保证订单及收发货数据及时准确，协助材料员完成每月对账结算;

3、负责仓库材料的收发存管理，有条理的规划仓库使用空间，确保库存摆放合理，定期对库存材料进行盘点工作，保持账物一致;

4、负责部门所有流程上线、内外文件收发归档工作;

5、负责项目材料相关资质资料的归档及保存;

6、对收货管理，核对商品型号及数量和配合材料主管质量把关，确保完好入库，出货管理，完善出入库手续，做好收发存记录;

7、定期对货架等仓储设备进行维护和保养，严格执行仓库安全流程，制度，保障库存货物的安全;

材料岗位职责 篇18

1、材料核算

审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;

审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;

月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;

负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;

定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;

定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。

2、应付账款对账

定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;

3、查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;

整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;

完成领导交办的其他工作，确保及时完成;