设备物资管理制度集锦（通用12篇）

设备物资管理制度集锦 篇1

1总则

（1）为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。

（2）现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点，检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。

2设备、物资存放的安全要求

（1）设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置，分类保管，符合安全、文明生产的要求。

（2）物资仓储要符合十二防（防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢）要求，堆放稳固。

（3）现场作业中使用剩余材料应及时清理收回，分类存放。

（4）对职工健康有害物质，如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房；沥青应放置在干燥通风的场所。

（5）搞好仓库卫生，勤清扫，经常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁，防止灰尘及污染物飞扬，侵蚀物资。

（6）做好季节的预防措施。根据气候变化做好防护工作，如汛期到来前，要做好疏通排水沟，加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在一定范围内；高温季节，对怕热物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷物资要做好防冻保暖工作。

3物资存放安全保卫监督管理要点

（1）保管员每日上下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗、锁是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。

（2）在规定禁止吸烟的地段和库区内，应严禁明火吸烟，仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

（3）对危险品物资要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全因素，防止事故的`发生。

（4）保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。

（5）保管员对自己所管物资，对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随意进出库房，如确需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。

（6）保管员休假或较长时间外出时，不得把仓库钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应即锁门，不得擅离职守。

（7）保管员在发完料后，应在发料凭证上签字，同时也要请领料人员签认，并给领料人员办理出库手续。

（8）仓库是存放公共物资的场所，任何人不随意将私人物品存入库内。

设备物资管理制度集锦 篇2

为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。

一、管理职责

物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，参加重大机械事故的调查、分析和处理。

二、施工设备的管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。

2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。二保以上修理，均应及时填入档案。

3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。

三、施工设备的购置

1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。

2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。

4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人员的责任。

5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。

四、施工设备的使用

1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，在操作人员掌握后方可使用。

2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。

3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，负责人应做到相对稳定。

4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。

5、操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规程、岗位责任制，确保设备的安全生产。

6、认真做好设备的清洁，润滑、调整、紧固、防腐“十字作业法”，保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效，严禁带病运转或超负荷作业，严防“以包代管”拼设备的短期行为。

7、对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油，必须按规定油质品种选用和定期注油，保持油料的清洁，规定需要过滤的都要进行过滤方能使用。否则造成设备故障，追究有关领导责任或经济处罚。

8、在冬季施工的设备，必须采取有效的防护措施，严格执行冬季使用的规定。

9、要做好各种设备的标识，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆盖，附属设备不准拆卸使用，更不准挪作它用。

10、各类设备操作人员必须持证上岗，并认真准确及时填写运转记录。

11、设备管理部门要经常深入施工现场，对使用中的设备进行监督检查，是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。

12、施工设备的使用要严格执行安全操作规程，各类设备操作规程要悬挂在醒目位置。

13、施工设备存放要上盖下垫做好防护。

14、对起重吊装设备使用到规定的使用年限的，经检测安全技术性能已严重下降的起重、吊装设备，必须作报废处理，不得超期使用。

五、施工设备的维修保养

1、维修保养计划

（1）施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则，养修并重，执行计划检修制度。

（2）维修保养计划由物资设备管理中心编制，各单位按保养计划具体要求执行，并填写维修保养记录。

2、分级保养原则

（1）运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养制，即每班保养、一级保养、二级保养、三级保养。

（2）中小型机械设备，一般简单的电气设备执行两级保养制，即每班保养、一级保养。

3、分级保养标准

（1）每班保养

每班保养重点是检查、清洁、润滑、保持设备的.正常运转。

每班前必须对施工机械设备进行例行检查。

交接班进行检查时，机械停止使用。

一般情况下不准带电保养，如有必要，应有保护措施。

检查电气设备时，要切断电源，挂上“禁止合闸”标识，工作完毕要互相知晓才合闸，保养灯应取安全电压。

施工机械设备的表面油污要及时清除。

填写例行记录或交接班记录。

（2）一级保养

一级保养以润滑、紧固为重点，通过检查紧固处的外部紧固件，并按润滑周期加注润滑油，清洗滤清器或更换滤芯。

一级保养由经过培训考核，持有操作证的机械操作人员实施。

（3）二级保养

二级保养以紧固、调整为重点，除执行一保的作业项目外，还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件的状况，以及紧固内外所有的紧固件。

二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责，持证机械操作人员参加。

（4）三级保养

三级保养以消除隐患为目的，除执行一、二级保养作业项目外，可对部分总成进行解体，可更换部分零件，并对机身进行必要的除锈、补漆等防腐作业。

三级保养由二保规定的人员负责，配合机修单位进行。

4、分级保养的时间周期

（1）每班保养周期间隔不超过8小时。

（2）一级保养周期，不超过100小时进行一次。

（3）二级保养周期，不超过300小时进行一次。

（4）三级保养周期，不超过1000小时进行一次。

各类设备的保养周期有所不同，视设备类别缩减或延长。

5、施工设备的润滑

（1）各单位根据施工机械设备的技术要求，按设备随机操作手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂，验收合格方准使用。

（2）各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员，按施工机械设备的润滑周期实施设备的润滑工作。

（3）装用润滑油脂的容器应标明油种，保持清洁，防止渗漏和油料相混，易燃油脂必须注意禁火。

6、各类设备维修保养具体要求：

（1）项目部在施工准备阶段，依据所接工程内容在物资设备管理中心的有计划安排下，积极组织人员对设备认真进行检查保养，尤其是卷扬机，吊装用工具、索具使用前一定要进行维护保养确认是否完好；一些大型工具如：手拉葫芦、滑子卡环、千斤顶、切割机、手电钻、砂轮机、台钻等班组共用工具每次使用前一定要检查是否完好，特别注意检查防护和保护装置的完好，并把维修保养记录随月检查一起上报到处。

（2）各项目部在工程开工焊机使用前要首先检查焊机的完好程度，并积极组织人员进行初次使用的维修保养，特别是绝缘测试必须进行。维护保养情况填入月检查记录上报到处，并随工程的推进，随时检查维修保持焊机的完好。

（3）自吊车使用中司机执行日常保养和月检查整改制，吊装部分和车辆部分按车辆说明书的保养要求和内容进行换季保养和定期保养，保养记录报回处。

（4）对测量用的全站仪、水准仪、经纬仪等量具卡具等要按规定到相关部门进行定期的检验检测，使用前要进行检测鉴定，确保投入测量使用合格的仪器，每次使用完进行清洁保养后再存放。

（5）吊车日常保养由司机进行，车辆调转时处物资设备管理中心负责进行全面保养。

（6）所有施工设备项目部在使用前必须进行检查保养，然后按使用累计台时统计，按处规定的保养周期和保养内容进行保养，保养记录报回处。

7、维修保养工作的考核

（1）各项目部按各类设备维修保养具体要求进行保养，确保施工机械设备的技术状态完好。

（2）处物资设备管理部门每半年按《公司安全质量标准化施工设备管理考核标准》持表进行一次全面检查，发现有漏保、失修或病运情况，要督促限期整改，每年对施工设备维修保养工作进行总结，提出改进措施。

六、施工设备的检查

1、施工设备使用执行月检查整改制，项目部每月生产经理要组织设备管理员、维修人员对在用设备按照《公司安全质量标准化》中设备的检查内容和标准逐台进行完好检查，专职安监员要进行有效的监督，发现问题及时安排整改，并将整改记录报回。

2、起重车辆司机坚持每日检查制，保证各种安全装置灵敏、可靠、有效，严禁带病运转或超负荷作业，发现问题及时整改处理，并填写车辆使用日记本，记录全面。项目部设备管理员每月收集汇总统计上报到处。

3、物资设备管理中心巡检员对施工现场进行每季度的或不定期的检查，对车辆使用情况进行动态监管，按车辆完好评分表进行巡检打分，对发现的问题提出限期整改要求。

4、物资设备管理中心每年两次对项目部在用设备进行监督检查，编写检查简报，公布检查情况，对在工作中存在的问题，提出改进意见和措施。

七、车辆的安全管理

1、车辆操作人员必须经过培训具备驾驶技术，取得有效驾驶证，起重机司机必须取得有效操作证件才能上岗。

2、车辆操作司机由处委派，严禁将车辆交给无证人员操作。

3、车辆驾驶要遵守道路交通安全规则，不得违章。

4、车辆行驶时应保持中速，不得紧急制动，随时观察仪表的指示情况，当发现机油压力低于规定值，水温过高或有异响、异味等异常情况时，应立即停车检查，排除故障后，方可继续运行。

5、在行车前和行车中，应作到“一听、二看、三熄火”的要求：听全车各系统有无异常声音；看监控仪表和故障指示灯的显示是否正常；一旦发现情况异常，立即熄火，实行断油、断电，并靠边停车检查。

6、汽车运行到一定公里后要进行定期保养，各车型定期保养周期见使用维护说明书，汽车工作环境和工作条件的定期保养周期可适当的调整，一般为：一级保养1500—20xxKM、二级保养6000—8000KM。

7、所有货车车厢内严禁载人行驶。

8、起重机吊装操作前，项目部技术员必须进行吊装方案的技术交底和安全交底，必须有交底人、被交底人、监交人的签字存档。

9、为保证起重机的正常使用，起重机作业前必须按照以下要求进行检查：

（1）各连接件无松动，

（2）轮胎气压符合规定

（3）钢丝绳及连接部位符合规定

（4）各安全保护装置和指示仪表齐全完好

（5）燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足。

（6）起重机启动前，应将各操纵杆放在空挡位置，手制动应锁死，启动后，应怠速运转，检查各仪表指示值，运转正常后接合液压泵，待压力达到规定值，油温超过30℃时，方可开始作业。

（7）起重机作业前，支腿应全部伸出，并在撑脚板下垫方木，调整机体水平，支腿有定位销的必须插上。

（8）起重机作业中严禁搬动支腿操纵阀，调整支腿必须在无载荷时进行，并将起重臂转至正前或正后方可调整。

（9）起重机操作严格执行操作规程，作到“十不吊”。

（10）起吊重物达到额定起重量的50%及以上时，应使用低速档。起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁同时进行两种及以上的操作动作。

（11）起重机作业后应将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支腿。

八、施工设备的大修

1、大修原则

（1）在规定使用期限内，施工机械设备的多数总成即将达到极限磨损程度，经技术鉴定，需要进行一次全面、彻底的恢复性修理。

（2）正常情况下，按施工机械设备各自规定的大修周期安排大修。

（3）施工机械设备已超过大修间隔期，仍能保持正常技术状况的不大修。

（4）虽未到使用年限，但从设备的先进性、经济性等角度综合衡量符合报废情况的不予大修。

（5）超过使用年限，但维修得当，设备状况尚可且允许在一定范围内继续服役不再大修。

2、大修送修

（1）送修的施工机械设备应保持总体完整，机件、仪表、附件齐全，必要时应提交上次大修记录设备随机技术资料。送修方与承修方要办理清点交接手续。

（2）施工机械设备的大修，原则上由各单位设备管理部门实施。价值昂贵的大型、特种施工机械设备应送修理厂进行修理。

（3）需要委托系统外修理的，必须委托有能力的专业修理厂进行大修。

（4）施工机械送修时，送修方要向承修方介绍设备情况，双方协商，确定修理过程中的有关事宜，并签订大修理合同。

3、大修要求

（1）大修前要对设备进行全面的技术状况检查，鉴定修理方案。

（2）修理范围为全部解体，对所有基础件、零部件、配合件都要检查鉴定，按照大修技术标准进行修复或换新。零部件修复、加工的材料、精度和装配间隙，必须符合原设计标准。

（3）设备大修完毕后，必须进行性能试验，包括空运转，负荷运转。

（4）大修合格的施工设备，要达到或接近出厂时的性能，使设备完全恢复精度和额定能力。

（5）设备大修过程中，承修方应及时准确填写大修记录。

4、大修验收

（1）施工机械大修完毕后，由承修、送修方及该设备操作人员共同验收。

（2）验收合格，承修、送修双方签署验收单方能生效。

（3）大修记录及验收合格单交送修方设备管理部门存入设备档案。

（4）委托外部修理的，同样按大修标准检查验收，并要求厂方提供有关技术及合格证一同存档备查。

九、特种设备的管理

1、建立特种设备管理台帐，登记特种设备的名称、规格型号、操作人员名单、操作证书编号，建立设备运转、维修记录。

2、特种设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位承担装拆工作。设备使用单位必须保存装拆单位的资质证书复印件。

3、特种设备装拆前必须编制装拆施工方案，经工程处技术负责人审批后方能实施装拆。

4、项目部应对特种设备的基础进行自检验收，合格后才能进行安装。安装后由安装单位对设备进行自检，合格后报当地特种设备安全检验部门检查验收。项目部应保留验收合格报告，并在设备明显处悬挂准用证。

5、装拆时对作业场所应设临栏，并设警示牌，严禁非作业人员进入。

6、特种设备操作人员必须做到持证上岗，项目部保存证书复印件。

7、项目部应建立特种设备每月两次的检查记录、包括设备日常使用状况、安全附件、安全保护装置、测量调控装置、仪器仪表维修保养记录等。

8、建立特种设备日常运转记录、故障和事故记录。操作人员培训记录、健康检查记录等。

9、特种设备操作人员要严格执行交接班制度，严格按照操作规程的要求操作。

10、建立特种设备应急预案。

设备物资管理制度集锦 篇3

一、库存物资管理

1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的'具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。

三、车辆管理

1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。

7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。

10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。

11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。

四、办公用品管理

1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。

2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。

5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。

五、电话与传真管理

1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。

2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。

4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

六、计算机与网络管理

1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。

3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。

9、以上行为一经发现，严惩不贷。

七、制服管理

1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。

3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

设备物资管理制度集锦 篇4

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。

（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。

（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的.存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

设备物资管理制度集锦 篇5

为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

一、物资采购

项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制（计划部门提供）等方面提前编制材料计划同时注明到货时间（材料计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的`依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

二、现场收发料

1、收料

（1）物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

（2）到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

（3）并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

三、库房管理

1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。

设备物资管理制度集锦 篇6

1、作业队物资设备室制定设备（物资）制造、采购、检修、保管、使用、检查验收、事故调查处理、有限赔偿、责任追究制度。落实责任，严格抓好落实，确保设备、物资使用状态安全可靠。

2、设备管理员、材料员必须按规定做好设备（物资）的进场验收、安装检验，确保有关许可证件，合格证件必须齐全有效。

3、按时检修消防器材，做到状态良好、安全可靠、保证使用。

4、机械设备使用实行定机定人管理，操作者应经专业技术培训，取得合格证上岗。国家规定的特种作业范围以外的操作人员（搅拌机司机等），参加公司设备物资主管部门培训、考试、领证。

5、设备物资室要指定专人做好设备物资的日常管理工作，健全与完善有关技术档案、台帐和隐患检查整改记录。

6、作业队配备的设备、机具进场时，安装后使用前由设备物资室与安全质检室联合进行检查验收，特种设备还须经具有相应资质的.单位鉴定合格方可使用，小型机具应开具准开证。

7、作业队自选采购的设备，由物资设备室负责去上级主管部门报批，采购合格厂家的产品。租赁的设备必须签订租赁合同。

8、作业队使用的设备、机具要按规定进行使用中的维护保养，填写维护保养记录。

9、作业队按日常和定期检查制度规定，由设备物资室与安全质检室联合开展日常和定期检查活动，填记检查记录，认真做好隐患整改，限期整改的问题应下发通知单。

设备物资管理制度集锦 篇7

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的'办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

设备物资管理制度集锦 篇8

医院设备与物资管理委员会（以下简称设管会）应开展经常性活动，定期召开会议，及时解决仪器设备与物资管理方面的重大问题，同时要做好以下几方面工作：

（一）要本着加快医院建设，满足临床需求，提高医疗质量，兼顾“两个效益”的原则，拟订医院仪器设备与物资远期和近期装备规划。

（二）审查年度仪器设备与物资购置计划，经院长审批后确定下年度的仪器设备与物资购置计划。

（三）对大型医疗仪器设备（单价在人民币5万元以上）和金额较大的`物资进行购置前的可行性论证。

（四）针对在医疗仪器设备与物资的购置、使用、报废管理中所出现的问题提出解决办法，并及时总结，向院长办汇报。

（五）每季度召开一次会议，并应根据仪器设备与物资在购置、使用、报废管理中所出现的问题举行不定期的会议。

设备物资管理制度集锦 篇9

1、负责按照专项施工方案要求，购置满足安全（防爆）性能的.电气设备、机械设备、通风设备、监控检测设备等。

2、负责对通风班组、电工班组及通风工作、用电工作，以及机械设备的使用等严格进行管理，对通风记录每日进行检查。

3、负责联系专门机构或专家对各种设备的安全（防爆）性能进行验收，定期组织对瓦斯监控检测设备仪器进行校验。

4、负责制定机械设备设施进场检查验收制度、检查维修保养制度、“三定”（定人、定机、定责）制度、安全操作规程制度、安全检查制度、安全岗位职责等。

5、负责组织对各种机械设备、电气设备、通风设备、监控设备等相关人员进行培训。

设备物资管理制度集锦 篇10

为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；

⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的`物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

设备物资管理制度集锦 篇11

（一）负责中心设备、设施、物资安全管理和设备安全运行工作。

（二）负责编制完善设备物资安全管理规章制度及设备安全操作规程，开展业务安全管理流程培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

（三）负责编制年度、月度设备设施安全维护保养计划，按照计划组织落实设备设施安全维护保养工作，确保设备设施运行安全。

（四）负责中心设备设施停工检修安全技术方案的`制订，对方案执行情况进行检查监督。

（五）每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥，紧急情况下有权停止作业，并立即报请领导处理。

（六）参加中心设备设施改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

（七）发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故的调查、分析。

（八）严格遵守集团、分公司及中心相关安全管理规章制度，积极参加安全例会、安全活动和业务培训，提高业务技能和安全意识。

设备物资管理制度集锦 篇12

（一）仓库管理

1.入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2.出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3.库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

1.分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

2.年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的`是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

3.分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

1.跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

2.资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

3.资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

1.报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

2.报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

3.报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4.固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

1.卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

2.档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

3.档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。