原辅材料管理制度（精选20篇）

原辅材料管理制度 篇1

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部

一、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

二、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资

4)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料

三、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

原辅材料管理制度 篇2

(1) 周转材料进场后,现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。

(2) 周转材料的使用一律实行指标承包管理,项目经理部应与使用单位签订指标承包合同,明确责任,实行节约奖励,丢失按原价赔偿,损失按损失价值赔偿,并负责使用后的.清理和现场保养,赔偿费用从劳务费中扣除。

(3) 项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理,对使用过程进行监督。

(4) 严禁在模板上任意打孔;严禁任意切割架子管;严禁在周转材料上焊接其他材料;严禁从高处向下抛物;严禁将周转材料垫路和挪作他用。

(5) 周转材料停止使用时,立即组织退场,清点数量;对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。

(6) 负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣,对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。

(7) 存放堆放要规范,,各种周转材料都要分类按规范堆码整齐,符合现场管理要求。

(8) 维护保养要得当,应随拆、随整、随保养,大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平,不得随意焊接。

原辅材料管理制度 篇3

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的.主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

原辅材料管理制度 篇4

第一条设立目的

为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

第二条周转材料及其分类

周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

1.包装物和低值易耗品；

2.企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

3.在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门

周转材料由_____部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的`回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。

第四条具体管理制度

1.周转材料使用制度

（1）各____部门根据实际情况将周转材料使用计划交_____，由_____当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2.建立动态帐制度

_____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3.周转材料的回收维护

（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由______负责归还，经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护

A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚

对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于_____%的部门，予以惩罚，促进其改进。

第六条附则

本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归_____。

原辅材料管理制度 篇5

为适应生产发展的需要，使我黄陵线路工区材料管理规范化、制度化，本着节约成本，服务生产的宗旨，特制定制度如下：

一、 材料申请计划的提报制度

1、工长或材料员将所有的工机具、材料、路料根据实际情况提前做好调查工作，由工长制定合理的用料计划、材料名称、规格型号必须准确，材料用量尽可能合理，尽量避免工区库存超标或浪费。

2、材料计划按照上级单位要求每季度申报一次，下季度材料计划必须提前40天填报，凡未按时上报者，影响工区正常生产的一切后果由材料申报人负责。

3、工长要对生产用料进行严格审核，发现工区任何人员故意浪费或丢失材料者，照价赔偿并严格考核。

4、工区如急用料必须向上级单位申请并说明客观原因。

5、工区材料管理由材料员管理。

二、 材料申报由工区工长吴志雄负责

三、 材料的'管理

1、材料员对每天使用的工机具做好出入库记录，下班工机具入库要及时消记，经发现库存与统计数量出入不相符，将对材料员进行经济处罚。

2、当日作业完毕工机具必须入库，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由带班人员全部负责。

3、领用材料必须当天及时填记到材料实物卡片，材料消耗必须有出入帐记录，实物卡要做到账物相符。

4、库房管理要合理，物品要堆码，摆放整齐，库房卫生必须保持良好。

5、油料必须专门保管，和其他材料不得混存。

6、压机和发电机将有专人定期进行保养，如保养不妥，造成压机或发电不能正常使用，影响工作进度，工区将对保养人严格考核，其他工机具工区人员故意毁坏者将进行考核，并进行赔偿。二:考核办法

四、考核办法

每发现一处列责任人“安质效”问题一件。

原辅材料管理制度 篇6

一、采办的物资材料,必须有质量保证书、出厂日期,不合格的材料不得进入工地;

二、在采办材料时,必须按经济合同法由法人或法人委托签订合同;材料运达现场,由接收人签字,方才有效;

三、材料进入工地后,由仓管员做好验收记录,记载日期、名称、规格、数量,分堆存入保管,使施工道路畅通;

四、堆放在现场的.材料必须有专人看管,材料发放,必须经材料保管员签字,并出具出库证明,按有关规定做好防盗等工作;

五、对工地上使用的工具,应由专人保管;

六、在施工过程中,对需使用的工具由施工操作人员向工具保管员领取所用工具,由保管员作记录,领取人签名;

七、在每天完工后,工具领取人应及时把清洁的工具归还,并作好归还记录手续;

八、如所领工具遗失,由领取人负责赔偿。

原辅材料管理制度 篇7

一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；

二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。

三、按计划和物质使用单位领导的`批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。

四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。

五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；

六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；

七、负责库内外清洁卫生打扫工作；

八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；

原辅材料管理制度 篇8

第一章总则

一、目的

为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。

二、适用范围：适用于原材料库的管理。

第二章物资入库管理

物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。

一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决

1、与要求不符合的采购物资。

2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。

二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。

三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。

四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。

五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。

六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。

七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。

第三章物资的保存保管

一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清：材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。

二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。

三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。

五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。

六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。

第四章物资发放管理

一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：

1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。

3、领用材料数量的准确性

二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。

四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。

五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。

六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。

八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。

九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。

十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。十

一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。

十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。

第五章物资的退库管理

一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）

二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。

三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

第六章仓库卫生、安全管理

一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。

三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。

五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。

六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。

七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。

第七章其他事宜

一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。

二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。

四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；

2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；

5、收取供应商贿赂者。

原辅材料管理制度 篇9

材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：

a、材料采购计划：

1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。

2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）

3、材料计划表格式详见附表。

b、材料的采购方案：

1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。

2、材料的采购方案格式详见附表。

c、材料订购合同：

1、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；

2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

d、入库单：

1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、材料的入库单的格式详见附表。

6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

e、出库单：

1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。

2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

6、材料的出库单的格式详见附表。

7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

f、外协加工材料验收单：

1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。

2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

g、材料及外加工件的结算表：

1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

2、材料及外加工件的结算表包含的.内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

附注：

1。出入库单所填项目必须填写齐全；

2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；

3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

附表：

a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）

材料计划表要求需附有下列附件：

附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

b、材料的采购方案：

材料采购方案（略）

原辅材料管理制度 篇10

为了保证风电产品的焊接质量，必须对电焊条、焊丝、焊剂进行严格管理。根据兴城分厂的实际情况，相关制度如下：

一、焊接材料办理入库手续后，按不同类别，不同型号或牌号分别存放，为防止包装损坏及药皮脱落，搬运及堆放时不得乱摔，乱砸，注意轻放，妥善保管。如发现药皮脱落，残缺不全，铁心锈蚀等现象一律禁止发放。

二、库房要求通风良好，干燥，应有去湿装置，想对环境湿度不得大于60%。保持室内环境卫生。

三、为防止受潮变质，焊材存放时必须垫高，离地至少300mm，离墙至少300mm。每批焊条，焊丝都要挂上标有焊接材料牌号，规格，型号，产地的标牌。

四、焊接材料的领用，领用人员应持物品领用单（必须有厂长签字）或材料出库单领用。

原辅材料管理制度 篇11

百货公司工程部仓库、材料管理制度

1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。

3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

5、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。

6、维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。

7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。

9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。

原辅材料管理制度 篇12

X管理方式

焊接材料采取二级管理方式,实行闭环管理,做到可追溯性。

严把焊接材料进场关,对有证件的焊接材料经过确认合格后方可使用。

X合格的库房

一、二级焊材库采取砖结构房屋,建在较为干燥的地方,并加高地基,内外抹灰,库房内吊顶,要求密封性能好,通风条件好,具有保温、防潮功能。

库房内配备加热器、除湿器、空调、温湿度表和排风扇以控制室内的温、湿度符合标准,控制库房温度不低于5℃,湿度不大于60%;

二级库还配备焊条烘干箱、焊条恒温箱,供应全施工现场使用经烘干处理合格的焊材。

X焊材的存放

所有焊接材料存放在离地面和墙面200mm的货架上,按牌号、规格、批号分区摆放整齐,明显清楚标识。

X焊材的发放、烘焙、领用和回收

严格执行公司质量体系程序文件的规定,实行全过程跟踪,形成闭环管理,做到可追溯。

制定严格的.焊材保管、烘焙、发放制度,严格按说明书和工艺要求进行烘焙焊条,并做好记录。

焊材领用、发放一律凭焊接技术员写的焊接材料限额领料单进行核实发放,领用时使用保温筒盛装,焊条随用随取,剩余焊条、焊丝必须当日回收。

X 焊接三气供应

现场的氧气、乙炔、氩气采用瓶装供气。钨极采用铈钨极,所用氩气纯度不低于99.95%。

原辅材料管理制度 篇13

一、凡列入植入性医疗器械目录的医疗器械按本制度管理购置植入性医疗器械时,必须先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许可证、营业执照、产品合格证,以及生产商(直接或间接)合法销售授权书。

二、合同中产品的质量保证条款(包括保险方式)必须明确并可操作执行,排除承诺人能力范围之外的承诺,并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可采取以上3种方式:①由生产者签章;②由生产者在中国的办事处或代表处签章;③由生产者委托在中国负责代理销售产品的单位签章。

三、应建立统一的.采购和使用登记制度,记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息,包括品名、规格、型号/批号,进货日期,手术日期,手术医师姓名,患者姓名、地址、联系电话。

四、产品验收时,应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号,并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录。

五、对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械,可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用,但在手术后必须及时填写植入医疗器械使用验收单,与进货发票一起作为验收入库的凭据,并将所有资料(第2条中①、②除外),作为病人病历档案一起完整保存。

六、有些贵重或技术难度较高的植入性医疗器械,需请厂家派专业人员进行现场技术指导,如上台参与手术等,但必须核准其从事医生工作的资格,并有双方签字的安装记录。

七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良事件,应按规定及时上报省、市医疗器械不良事件监测中心。

原辅材料管理制度 篇14

1、每个焊工只允许领用、退回自己本人使用的焊材,不允许几个焊工所需的焊材由一个焊工领用、退回,并要求当天退回剩余焊材及焊材头。

2、焊工在焊接施工过程中,不得乱抛乱丢焊材头及剩余焊材,必须放回焊条保温筒内,下班后交回焊材库,由焊材管理人员点收,并填好《焊材回收记录单》。

3、焊接时,焊条头焊后余留长度不得超过50mm,焊丝头焊后余留长度不得超过60mm,特殊位置焊接时,允许部分焊材头剩余长度超过这个限度。

4、焊条回收率:要求地面组装阶段达到97%,安装阶段不得低于95%。达到这个要求的,按实际回收数给予适当奖励;焊丝回收,一根焊丝回收带色标的两根焊丝头,回收要求同焊条头。奖励金额按实际回收数给予适当奖励。焊材回收率低于90%的焊工,给予扣款处理,扣款数额为:领用数与实际回收差额部分×0.5元/根。

5、焊条烘焙员每月把每个焊工当月的焊材领用数及焊材头回收数进行统计,把统计结果上交给物资部和工艺部,由两部门审核后报主管经理批准,依照规定奖惩。

6、焊材回收若出现异常情况(如当天退回焊材数超过当天领用数等),该焊工当月不予建奖,并每次扣罚50元。

7、焊工领用出去没使用完的焊条当天下班前退回焊材库,并重新焊干,此批焊材应做好识别标记,第二天发放焊材时,此批焊材应优先发放。焊条重新烘干次数不得超过三次。

原辅材料管理制度 篇15

装饰工程材料管理制度

1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

4、选择较高的、干燥的地势堆放；

5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

原辅材料管理制度 篇16

零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:

1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

原辅材料管理制度 篇17

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的.施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

原辅材料管理制度 篇18

建筑工程公司材料供应质量管理制度

1 .目的

为更好地满足施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。

2 .材料供应过程中的质量管理

( 1 )加工订货的质量把关

1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:

a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况;

b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可提供产品合格证和材质证明;

c .应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估,了解其他用户使用情况与意见,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。

2 )建立严格的审核制度。

a .计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划:

b .对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;

c .对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),计划落实执行后,与订货合同一并归档。

3 )严格履行合同手续与程序。

a .材料业务人员在加工订货时,必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。

b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。

c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。

4 )加强供货渠道及各种计划、合同的管理。

a .供货渠道要相时稳定;

b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;

c .业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同,应分类编号存档管理,建立计划及合同管理台账。

( 2 )市场采购材料的质量把关

1 )材料采购人员应做好市场调查和预测工作,采购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星采购为辅'的原则。

2 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得采购。

3 )采购批量产品时,一律签订合同。

( 3 )纪律与要求

1 )负责加工订货和市场采购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本知识,掌握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。

2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目采购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。

3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。

4 )做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况,发现验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,及时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。

3 .材料验收的质量管理

( 1 )双控把关:为了避免因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证

( 2 )联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。

( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应认真进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。

( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要认真检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。

( 5 )验收结果的处理

1 )验收质量合格,技术资料齐全,可及时登人进料台账,发料使用。

2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。

3 )已进场(进库)的材料,发现质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3日内上报《材料质量验收报告单》 (或电话报告)给上级供应部门,以便及时处理。暂不发料、不使用,原封妥善保管。

4 .质量资料的管理

( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等);

( 2 )材料及产品范围:

1 )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;

2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;

3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。

( 3 )管理要求:

1 )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;

2 )整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应及时转交技术部门;

3 )材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创造条件。

5 .附则

( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。

原辅材料管理制度 篇19

1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的.由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位一致,以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前,需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况,以便及时准备采购以免脱节。

发放制度

1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。

2、仓管员负责及时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。

3、器材收回后必须经过验收,若发现有损坏现象,根据损坏程度的轻重和器材单价,给予适当的赔偿。

4、仓管员必须坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。

原辅材料管理制度 篇20

（一）主动辞职：

1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。

2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。

3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。

4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

5、离职交接： 辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（二）辞退

1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：

1）工作能力不适合职位要求；

2）酒店经营机构调整；

3）严重违反酒店规章制度。

2、辞退审批：员工所在部门申报《 酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。

4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。

5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（三）开除

1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：

1）严重违反酒店规章制度；

2）严重失职给酒店造成损失；

3）违反社会公德影响酒店声誉；

4）触犯国家法律、法规规定的.其它情形。

2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。

（四）自动离职：

1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。

2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《 酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。