中介公司内部员工规章制度（精选5篇）

中介公司内部员工规章制度 篇1

第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条 凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条 人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条 环境卫生设施的开支经费由人资行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条 人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 。

第二章 公共区域的清扫与保洁

第九条 公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。

第十条 公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。 责任区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

第十一条 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。

第十二条 公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条 临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条 公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条 禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

第十八条 厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

中介公司内部员工规章制度 篇2

为了更好的完善店内规章制度，根据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：

一、签到要求：

1、到岗后及时签到，并注明时间；

2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需及时签写；

3、签写时一定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；

二、接待客户要求：

1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热情接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；

4、接待客户看房，必须二个业务员以上一起看房，女士必须有男士的陪同方可看房。

三、房源内外册要求：

1、房友及内外册编号、信息统一；

2、内册内容填写必须具体，外册客户地址、电话不能详细填写；

3、图形及分布面积的统一、准确性；

四、画图标准及房源解说要求：

1、上南下北的图形，要准确；

2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；

五、业务员每人每周必须累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。

六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30准时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；

九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次，或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态；

十、禁止代他人考勤，如若发现，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退；

十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；

十二、每天的晨会、夕会必须记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；

十三、在会议中，参会所有人员手机必须调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话，不接者罚款人民币20元/次；

十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必须收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承担；

十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发现直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条；

十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；

十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次；

十八、合同、票据到销售助理或店长处领取，并及时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；

十九、公司内人员必需保密自己的房友密码，房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外；

二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批评。

所有罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时所有业务员签名认可（附签名确认表）

XX房地产顾问有限公司

中介公司内部员工规章制度 篇3

环境管理规章制度

一、编制目的

为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于浙江保圣配料有限公司内部管理。

三、职责

1、公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。

2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。

3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。

4、安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。

四、监督管理

1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。

5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫登记备案。

7、车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。

五、考核细则

1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。

3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

4、安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。

5、各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司《现场督察条例》相关条款进行考核。

9、车间废气吸收塔吸收液更换及车间内部废气的的管理按照车间现有的考核规定进行考核。

六、附则

1、 本规定根据运作情况的需要可进行补充修改。

2、本规定自颁布之日起生效。

中介公司内部员工规章制度 篇4

第一章 总则

第一条 为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。

第二条 本制度包括：

1、日常办公制度

2、办公秩序管理制度

3、保密规定

4、文件收发、传阅，档案管理制度

5、印鉴、介绍信管理制度

6、文印、办公设备管理制度

7、办公用品领用制度

8、通信设备使用制度

9、财产管理制度

10、车辆使用与维护管理办法

11、文件销毁制度

第二章 日常办公制度

第三条 公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。

第四条 实行例会制度。重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。

第五条 各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。

第六条 员工之间互相尊重，团结友爱。重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。

第七条 严格档案管理，严守保密纪律。公司利益第一，个人利益服从公司利益。

第三章 办公秩序管理制度

第八条 员工的仪容仪表：

员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求：

要求项目 男士 女士

服装要求西服套装或整洁服装职业套装

禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤

鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净

禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘

发饰要求整齐、自然整齐

禁止乱蓬蓬、过长零乱

面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆

禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆

其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油

第九条 员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。

第十条 员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。

第十一条 向领导请示、汇报工作，应简明扼要，节省时间。原则上不允许越级请示、汇报，情况紧急、事关重大者除外。

第十二条 除谈工作外，不准串岗闲聊、擅自离岗，进入各办公室应先请示，允许后方可进入。

第十三条 员工负责本办公室清洁卫生，公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物，爱护办公环境。

第十四条 员工要保持自己办公桌桌面的整洁，禁止放置与办公无关的杂物，下班时应整洁办公桌面，私人物品均放入员工贮物柜，将办公桌锁好，防止文件资料的丢失。

第十五条 员工要礼貌待客，礼貌用语，礼貌接转电话，耐心解答相关的业务事项及电话询问，自觉树立维护公司的良好形象。

第十六条 爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。

第四章 保密规定

第十七条 密级确定：

公司文件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等级，凡涉及三个等级内文件均属保密范围。

1、“秘密”：内部规章制度属秘密级，只限全体员工周知，不可外传。

2、“机密”：公司“总经理办公会议纪要和中心经理办公会议纪要”、“项目进度计划”、“项目建议书”、“项目可行性研究报告”、“ 有关财务制度”、“财务报表”“各类经济合同、协议”等属机密级，此类文件发至中心经理及相关人员。

3、“绝密”：公司“董事会会议纪要”、“总经理工作报告”、“年度财务决算报告书”、“年度财务收支和利润分配方案”等属公司绝密级，此类文件发至公司领导。

第十八条 保密规定：

1、由各中心及业务部门建立的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)由各中心及业务部门向办公室提交文件软盘及文件原稿备案，各中心及业务部门留存一份，其中软盘及文件原稿由各中心经理或业务部门主管负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由各中心经理或业务部门主管掌握。

2、各类“绝密”级文件统一由办公室负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由办公室主管掌握。

3、各中心及业务部门的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)的打印草稿各中心经理或业务部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能继续使用的草稿纸，各中心及业务部门必须及时销毁，不得随意放置。

4、办公室定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新，避免因软盘损坏导致文件丢失。

第十九条 借阅规定：

1、凡借阅本中心或本部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经部门主管允许，办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经中心经理签字批准;

2、凡借阅其他中心或部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经中心经理允许，到办公室登记办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经总经理签字批准;

3、凡借阅“绝密”级文件，经总经理签字批准，到办公室登记、办理借阅手续，并于借阅当日归还，不得带出公司。

第二十条 对泄密行为的处理

凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件，均属泄密行为。

泄露公司“秘密”者，给予警告处分一次。

泄露公司“机密”者，给予记过处分一次。

泄露公司“绝密”者，给予除名。

第二十一条 任何人不得随意涂改或自行处理公司文件，必须妥善保管，公司不定期收回保密范围内文件统一销毁。

第五章 文件收发、传阅，档案管理制度

第二十二条 管理分类及原则

1、公司档案按三类实行“部门立卷、分类管理”办法：

人事档案：人力资源部立卷、管理;

业务档案：各中心及业务部门立卷、管理;

财务档案：财务中心立卷、办公室管理;

2、立卷、归档中凡涉及两个中心的档案整理、保管工作因规定不明的，由行政管理中心协调后决定职责归属及处理办法。

第二十三条 立卷归档要求

凡记载公司的具有查阅、保管价值的各类文件材料、磁盘、实物等，均属归档范围。具体如下：

1、行政管理中心立卷归档范围

(1)办公室立卷归档范围

①公司成立的有关资料。包括可行性研究报告、合同协议、章程、申请报告、主管部门批复、营业执照、董事会成员的简历、公司领导班子个人情况等。

②公司历届董事会的主要资料。如通知、董事会参加人员名单、会议日程安排、总经理工作报告、董事会会议纪要、总经理办公会会议纪要等文字材料及声像材料等。

③政府有关部门、单位发送我公司的来文、来函及其它资料。

④相关公司发送的各种邀请书、信息资料等。

⑤公司的规章制度、发文、纪要、通知。

⑥公司与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书(正本)。

⑦其它在公司各项行政、业务活动中形成的具有考查、利用价值的资料。

(2)人力资源部立卷归档范围

①公司人事档案，包括部门主管以上人员的任免通知、员工试用、聘用以及升职、奖惩、辞退的各种记录;

②公司各类人员技术职称、技术培训的各种记录;

③建立人才档案库，对所有技术专业人才设置特殊档案;

2、财务中心立卷归档范围

各类财务报表、凭证、资料以及与上级财税部门、金融机构相互来往的函件、协议、合同及其它文件。

3、其他中心及业务部门立卷归档范围：

其他中心及业务部门专业资料、文件及其它。

第二十四条 文件的传阅

1、需传阅文件(上级政策性文件、公司的决策方案、公司的发文、公司收集的经济信息等)，根据文件内容由办公室决定传阅范围。

2、建立卡片式文件的传阅单，传阅单上应有领导批示、阅文人及传阅、退回时间。

3、办公室应及时催阅已传出的文件;

第二十五条 文件的借阅

1、公司员工借阅各类文件按第三章、第三条的有关规定办理;

2、外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，介绍信写明文件号、借阅人姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等，经总经理审批后在办公室办理借阅手续。

第二十六条 文件的立卷归档存放

1、在年终，通过对照收发文登记本和借阅文件登记本，把所有应归档的文件收集齐全;

2、立卷时应保持文件之间的历史联系，按文件的共同特征和相互联系进行组卷;

3、公司内文件按文号以年为单位立卷。其他单位来文以单位名立卷。专题事项单独立卷，即按问题特征立卷;

4、定卷时，对卷内文件进行系统排列、编号，填写卷内目录和卷本备考表，填好案卷的封皮及案卷的目录。

第二十七条 文件的收发制度

1、发文

(1)在领导对文件草拟后，由办公室对文件进行拟稿，也可由具体业务部门拟稿;

(2)文稿通过检稿并证明无误后，送往公司主管领导人审批签发;

(3)经签发的文稿应在发文登记簿上登记，填写编号、成文日期、送发范围、文件名称、文号、份数、附件、签发人等事项;

(4)经登记后的文稿方可正式印制、盖章;

(5)文件收领部门必须在发文登记单上签字，发文登记单随留底文件一同保存，以备核查。

2、收文

(1)建立收文登记簿。填写顺序号、收文日期，来文单位、文号、文件名称、份数、内容摘要、处理情况等事项。

(2)上级或其它单位文件、内部资料以及挂号信件等都应登记。一些带广告性质的信函以及不具文件性质的电报、报刊等不必记录。

(3)急件随到随登，并及时分送，不得延误。

(4)在收文登记的同时，在文件右上角加盖本公司的收文专用章。

第六章 印鉴、介绍信管理制度

第二十八条 公司印鉴、法定代表人个人印鉴、总经理个人印鉴由总经理指派专人保管，公司各中心及业务部门的印鉴由部门负责人指派专人保管。

第二十九条 印鉴必须放在安全的地方，不可乱放，发现印鉴丢失或有异常现象，应及时报告领导，迅速查明情况，及时处理，确认丢失，应向有关部门声明作废。

第三十条 各中心及业务部门因对外业务需要使用公司印鉴时，需经行政管理中心审核、签字登记后，方可办理。公司投资、担保等重大经济活动涉及各种对外合同使用公司印鉴，需经总经理签字，交由办公室登记后方可办理。

第三十一条 所有公司文件应先编上文号，经总经理签发后方可加盖公司印鉴。

第三十二条 各中心及业务部门印鉴或专用印鉴因机构变动或其他原因停用时，应统一交回行政管理中心并指定办公室加以销毁。

第三十三条 凡以公司名义出具的介绍信，须由行政管理中心经理签发。填写介绍信应按规定内容填写，持出部分和存根部分内容一致，经办人需在存根联上签字。

第三十四条 所有介绍信均应按顺序编号，非经总经理书面特许，不能出具空白介绍信。经特批出具的空白介绍信必须说明有效期限，并由使用人在介绍信存根签名。

第三十五条 非本公司工作人员，不得使用公司介绍信。因工作需要必须使用时，须经总经理书面批准。

第三十六条 妥善保管介绍信存根，及时归档。

第七章 文印、办公设备管理制度

第三十七条 办公室文印人员必须遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项;

第三十八条 打印文件，应按文件收发规定由各级领导签字批准。各中心及业务部门草拟的文件、报表和业务资料，需注明拟稿人及打印份数，经中心经理签字批准方可打印。

第三十九条 公司各中心及业务部门需复印的各种文件、资料，要求注明复印份数，复印量过大时需注明用途，由中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后方可复印。

第四十条 公司各中心及业务部门需传真的各种文件、资料，需注明传真号、对方的单位名称及接件人，经中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后发送。

第四十一条 文印工作人员必须按时、按质完成打字、传真、复印任务，不得积压迟误，任务紧急时应加班完成。

第四十二条 复印机、传真机由专人管理。一般情况下非专管人员未经允许不准开机;

第四十三条 原则上不接受外单位、个人资料打印、复印，如确实需要，经办公室主管批准后办理登记收费手续。复印收费标准：(A3，B4)0.2元/张，(A4，B5)0.1元/张;打字收费标准：以A4计算每页收费5元。收据由财务部出具;

第四十四条 文印人员应爱护设备，按操作程序进行操作，节约用纸，降低消耗，注意安全。

第四十五条 文印的消耗材料采购，须报办公室批准方可购买。

第四十六条 严禁私事用传真电话，严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违者按公司的有关规定处罚。

第四十七条 各中心及业务部门发生的文印材料消耗及传真、长途电话费用由办公室负责统计，并报财务部门备案，作为年终各中心及业务部门费用考核的依据。

第八章 办公用品领用制度

第四十八条 公司各部门所需的办公用品(财务部除外)，按计划由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

第四十九条 办公室指派专人负责对办公用品进行造册，领用时实行登记制度。

第五十条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

第五十一条 所有员工要本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，爱惜办公用品。

第五十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政管理中心经理审批，购置大宗办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后购置。

第九章 通讯设备使用制度

第五十三条 接听外来电话必须用规范用语，通话时讲普通话，如对方为本地人时可讲地方语言。规范用语为：“您好，担保公司”，“请问找哪位”，“请稍等”，“谢谢”，“再见”。

第五十四条 电话为办公配备、使用，私事打市内电话不得妨碍联系公务。通话须简单明了，禁止用电话聊天。

第五十五条 因公拨打长途电话按下列程序办理：

(1)详细填写“长途电话使用申请单”;

(2)交中心或部门负责人签字;

(3)通话完结后，将登记表项目完成以备核查。

第五十六条 禁止员工为私事挂拨长途电话。确有急事需要，比照因公程序办理，并按电信局收费标准收费，由财务部出具收据。禁止拨打各种信息台及股市信息电话。如有违反，将给予以100～500元人民币罚款。

第五十七条 公司报销限额费用的传呼、手机必须随时处于待机状态，并在公司呼叫时立即回答。

第十章 财产管理制度

第五十八条 公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。

第五十九条 购置财产、办公用具按下列程序办理：

1、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总(总经理助理)或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。

2、日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。

3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。

4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。

第六十条 财产的保管与使用。

1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。

2、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。

第六十一条 财产物资的报废。

1、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。

2、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。

第十一章 车辆使用与维护管理办法

第六十二条 车辆使用：

1、公司车辆由办公室负责管理和调配，并首先保证领导使用。

2、各中心及业务部门用车时，应由中心或部门负责人填写《派车申请单》说明去向、用途，提前通知办公室，办公室主管视业务的轻重缓急和出车地点合理调配。

3、根据业务需要有驾驶执照的员工，经行政管理中心经理派遣，可以驾驶公司车辆。

4、保证财务部取款、送款用车;

5、因业务急需，公司又无车需乘出租车时，由各业务中心经理说明理由，行政管理中心经理同意并签字后才能报销。

6、每日下班时各车辆钥匙统一交回办公室保管，节假日、晚上车辆一律停放在公司，若因外出加班超过21时，或其他原因不能停放公司时，经请示后，可以停放它处。

第六十三条 车辆维护：

1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等。车辆需要检修时，专职驾驶员说明情况，经行政管理中心经理审核同意后，实施检修。维修费用达500元以上，需经总经理审核后，再进行检修。

2、购置车辆备件(品)金额在500元以上的，由专职驾驶员填写《物品购置计划单》，经总经理审批后报销。

第六十四条 事故的处理

1、发生行车事故后，不论行车事故大小必须报办公室备案。

2、公务用车情况下损失金额在5000元以下的责任事故，保险公司赔付后的不足部份由责任人自行承担。

3、公务用车情况下损失在5000元以上的责任事故，保险公司赔付后的不足部份40%由责任人承担;60%由公司承担。

4、经批准后的私人用车如发生事故，维修费用一律自负。

第六十五条 其它情况处理

1、驾驶者因违章被处罚公司不予以报销。

2、未经批准自行出车、执行公务擅办私事者，除扣发驾驶者当月全部奖金外，还将受到公司行政处罚。

3、未经批准自行出车、执行公务擅办私事时发生行车事故的，不仅要自负全部经济责任，公司还要处以500-20xx元的罚款。

4、不具备驾驶资格的未经批准擅自驾驶，扣发驾驶者当月全部奖金。在此期间发生行车事故的自负全部责任，并将受到公司严厉的行政处罚。

第十二章 文件销毁制度

第六十六条 销毁文件指把没有保存价值或作废的文件、资料、合同、协议、刊物等书面资料，按有关规定加以销毁。

第六十七条 应销毁文件范围：

1、上级下发的文件，不需要归档立卷或备份的文件。

2、本公司制发的文件，归档立卷后的余份。

3、政级单位报送的无存档价值的文件、资料等。

4、公司会议文件、资料立卷后的余份。

5、公司决定作废的合同、协议及行政文件等。

6、上级机关指定销毁的文件、资料等。

第六十八条 销毁程序：

1、清点：

总经理办公室把确认就销毁的文件、资料通知各部门清理出来，按份数核对点清，交由总经理办公室统一销毁，各部门不得自行销毁。

2、登记：

将应销毁的文件、资料逐份登记在《文件销毁申请单》上。不允许未经登记，私自将文件销毁。

3、审批：

公司所有合同、协议，上级政发的文件、资料及一切属于公司“密级”文件范围的文件、资料，需经总经理或分管副总审批后方可销毁;其它内部行政文件、资料等需经总经理办公室主任审批后方可销毁。

4、销毁：

办公室定于每月30日进行文件销毁工作。

5、备案：文件销毁后，监销人要在《文件销毁申请单》上签字，并注明时间。《文件销毁申请单》将长期存档。

第六十九条 本规定自颁布之日起生效，请各部门严格遵守。

第七十条 本规定解释权在公司总经理办公室。

第十三章 附则

第七十一条本制度经总经理办公会审核后公布实施，修改亦同。

第七十二条本制度如有未尽事宜，可由总经理办公会另行补充规定。

第七十三条本制度如与国家有关法律、法规相抵触，则以国家法律、法规为准。

中介公司内部员工规章制度 篇5

一、总则

1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

二、技术文件的编制

1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

具体包括:

1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

三、技术文件的提交

1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

四、技术文件的归档

1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

6、归档文件时，须填写<设计项目归档资料清单>，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

五、技术文件的借阅

1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。

2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写<借阅登记表>，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整<借阅文件记录表>。

六、责任追究

各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。