荐酒店管理制度（通用21篇）

荐酒店管理制度 篇1

一、客用口杯、茶杯的消毒：

1、消毒剂：“一片净消毒片，”优氯净“消毒粉

2、清洁剂：去污粉、洗衣粉

3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百洁布

4、存放工具：保洁柜或保管箱

5、程序

1）从客房撤出的茶杯、口杯放到消毒间倒尽茶水；

2）把茶杯、口杯分别放到清洗池内，用清洁剂洗净，然后放到冲洗池内用清水冲净；

3）用消毒剂配上一定量例水装到消毒桶内，按药剂说明为准，一桶水放一片“一片净”消毒片；

4）将洗过的茶杯、口杯浸泡在消毒水内，时间至少20分钟以上（化学消毒法）；

5）或将清洗好的茶杯、口杯擦干连同铁框一并放到消毒柜内消毒（物理消毒法）；

6）打开消毒电源（自动消毒），消毒至少45分钟后将茶杯取出；

7）取出已消毒茶杯、口杯储存到封闭的保洁柜里以便备用；

8）在消毒记录上做到登记，记录消毒的时间和姓名。

二、拖鞋的清洗消毒：

1、清洗去污：在洗涤池中用洗洁液清洗拖鞋。

2、冲洗：在冲水池中用清水漂洗拖鞋。

3、消毒：将拖鞋完全浸泡在消毒池中，消毒液浓度及浸泡时间应当按使用说明严格操作。用含氯消毒液时，浸泡液有效氯含量应达250－500毫克/升，浸泡时间不少于30分钟；

4、冲洗：从消毒液中取出拖鞋，用清水冲洗干净，去除残留的`消毒液。

5、保洁：，凉置10至15分钟，待拖鞋干后放置保洁柜或保管箱。

三、注意事项：

（一）消毒剂应到证照齐全的生产厂家或经营单位购买，采购时应建立验收制度并做好记录，按照国家有关规定索取检验合格证和生产企业卫生许可证或有关产品卫生许可批件。

（二）消毒剂置于有盖容器中密封保存，保存地点应当通风、干燥、阴冷、避光；建立消毒剂进出库专人验收登记制度，要详细记录消毒剂的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况等，并按入库时间的先后分类存放。

（三）在消毒时应穿工作服，戴口罩和橡胶手套，避免与皮肤、黏膜直接接触，如有条件，配制时可戴眼罩。

荐酒店管理制度 篇2

一、a级接待：

1、接待对象：

1）著名的政治家、重要领导人，着名艺术家、着名演员、运动员及能提高酒店知名度，能给酒店带来客源的重要客人。

2）上级领导机关的主要领导人。

2、准备工作：

1）市场部经理或办公室主任填写《接待通知单》分发各部门，对环境布置、人员要求、所需物品、设施、音响做好相应的规定；落实主要负责人和各项准备工作的完成时间。

2）在客人到达前1小时，总经理助理完成对各项准备工作的质量检查。

3、迎宾规格：

1）制作专门欢迎横幅和水牌

2）四大经营部门各抽2名咨客穿着统一红色旗袍提前15分钟在大堂门口迎客

3）总经理亲率各部门正副经理穿齐制服提前15分钟在大堂门口列队欢迎客人

4）客人的车队到后，车场保安立刻行军礼，并迅速为客人打开车门。

5）如天气下雨，保安部还须备好雨伞准备为客人挡雨。

4、接待规格：

1）中餐经理提前3天落实专门菜单和各项所须原材料的准备工作；召开出品部会议，强调出品的质量；对某些特殊菜式提前进行试食。

2）餐厅接待：如果是宴会，开餐前必须召工班前会，落实各项具体接待工作；如是散餐，必须安排楼面领班级以上人员为该客人服务，各部门经理集中敬酒并互赠名片。

3）客房接待：对a级客人入住的客房摆放高级贺卡及总经理名片，送鲜花、水果；入住前1天须确认所住房间，由总办分管责任人、旅业部经理、客房部主管三级查房。发现问题，应迅速补满，补满后再次查房。查房后，非专门接待人员，一律不许进入。

4）总经理助理负责全程策划和跟踪接待工作。

二、b级接待

1、接待对像：

1）总经理邀请的重要客人。

2）同行业或其他着名酒店的总经理工作考察。

2、准备工作：

1）市场部经理或办公室主任填写《接待通知单》分发各部门，对环境布置、人员要求、所需物品、设施、音响做好相应的规定；落实主要负责人和各项准备工作的完成时间。

2）在客人到达前1小时，总经理助理完成对各项准备工作的质量检查。

3、迎宾规格：

1）四大经营部门各抽2名咨客穿着制服提前15分钟在大堂门口迎客

2）客人的车队到后，车场保安立刻行军礼，并迅速为客人打开车门。

3）如天气下雨，保安部还须备好雨伞准备为客人挡雨。

4、接待规格：

1）中餐经理提前2天落实专门菜单和各项所须原材料的准备工作；和行政总厨强调出品的.质量；对某些特殊菜式提前进行试食。

2）餐厅接待：如果是宴会，开餐前必须召工班前会，落实各项具体接待工作；如是散餐，必须安排楼面领班级以上人员为该客人服务；各部门经理集中敬酒并互赠名片。

3）客房接待：对b级客人入住的客房摆放高级贺卡及总经理名片，送鲜花、水果；入住前2小时必须由旅业部经理、客房部主管查房。发现问题，应迅速补满，补满后再次查房。查房后，非专门接待人员，一律不许进入。

4）办公室主任负责全程跟踪和指挥接待工作。

5）如有物殊情况总经理另行通知。

三、c级接待：

1、接待对像：

1）总经理邀请的普通客人。

2）同行业或其他着名酒店的总经理的普通聚餐。

3）酒店需要感谢或表示慰问的客人。

2、迎宾规格：

按各部门的日常操作进行

3、接待规格：

1）由各部门的高级服务员进行各项服务。

2）接待部门的经理负责跟踪接待工作。

荐酒店管理制度 篇3

(一)采购制度

1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

(二)仓库人员管理制度

1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

(三)物资验收入库

1.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

2.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

5.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

(四)货物保管

1.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

2.作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

(五)货物出库

1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

荐酒店管理制度 篇4

第一章劳动条例

一、招聘

酒店以任人唯贤为基本原则，凡有志于酒店服务工作的各界人士，都可对照酒店招工简章，报名参与。酒店将通过考核面试体检等必要的程序择优招聘员工。被录用者需按不同工种交纳相应的工作及生活用品保证金。

二、试用期

员工需经过三至六个月的试用期，试用期满后经考核合格后正式聘用，不符合录用条件者将终止试用。

三、劳动合同

凡被正式录用者，酒店将签订聘用合同，通常为二年。

四、个人档案

A所有职工在应聘前及时交出有关简历、学历证明等。填写包括个人简历、家庭成员情况等在内的登记表。

B对于家庭住址、婚姻状况等情况的变更应在五天内告知人事部门。

五、工作时间

A参照有关法规，结合本地情况和酒店工作特点编排工作日和工作时间。

B对加班超时的员工给予合理的补偿。

六、发薪方式

每月未发放工资。如遇周未或法定假期，工资将提前一天发放。

七、岗位变更

根据工作需要，酒店有权在内部调整员工岗位。

八、员工辞职：

员工辞职必须（试用期提前7天，正式聘任后担前30天）向所在部门负责人提出书

面申请，经酒店批准方可离岗。

九、解聘：

（1）员工无任何过失而自动辞职，符合酒店规定程序，获准后，酒店将退还保证金并

发给当月工资。

（2）发生下列情况之一者，酒店有权解除合同，不再退还受聘员工保证金。

A不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反酒店规章制度。

B旷工3天以上，伪造病假、事假。

C服务态度恶劣，责任心不强，营私舞弊，给酒店信誉带来严重影响者。

D被依法追究刑事责任。

E违反计划生育规定，造成不良后果者。

第二章有关权益

一、假期。

1、国定假：

按国务院规定，员工享有十天法定有薪假期（元旦一天、春节三天、五一三天、国庆节三天）。如法定定假日需要员工加班，酒店将按《劳动法》规定给予假期或薪金补偿。

2、病假：

员工生病必须在市级以上的医院就诊，凭医院出具的病情证明请假，并于当日通知所在部门主管（病情严重者，可由家属代请）方属有效。病假期间的工资将工资考勤制度执行。

3、事假：

无充分理由，员工不得请事假。事假不发薪。如有特殊情况需要无薪请假，必须提前二天申请，经部门主管、人事部、总经理批准。

4、店内培训：

店内培训主要有：业务技巧、工作态度、语言训练等。员工必须根据安排参加培训，课程结束时要进行考试，成绩合格，将发给结业证书，成绩在分数线以下要扣浮动工资或奖金，无故缺课，按失职处分。

二、业余学校学习：

A目的

酒店采用报销学费的方法来鼓励员工参加外语学习或与工作有关的业余学习，以便他们提高与宾客的会话技能或为担负起更大的责任、获得更好职位作准备。

B执行方法：

不能占用工作时间。部门主管在编制上班时间表时，在工作允许的情况下，应适当照顾员工的学习时间。

申请人必须报名前经部门经理和人事部经理批准。

要求报销学费的员工应在学习结束后三个月内把学费收据、结业证书或有关证件呈交人事审核。

选择课程范围：

1、任何得到承认的电大、

夜大。

2、商校、技术学院、中等专业学校、专业团体或类似团体主办的符合本方案的文化或

职业课程。

3、培训部认可的函授学校。

C报销：

学费报销金额最高不超过150元/学年。

考试成绩在80分以上的员工或报销150年。

考试成绩在60-79分的员工可报销75元。

考试成绩在60分以下的不予报销。

受到严重违纪处分、停职、请长病假或旷工的员工一律不予报销。

荐酒店管理制度 篇5

酒店治安管理制度

(一)住宿登记制度。

旅客住宿必须登记。旅馆应当注定专人负责登记工作。登记时,应当查验旅客的身份证件,有旅客按规定项目填写《住宿登记表》。

对外国人和华侨、港澳台同胞,应当查验护照或有关证件,填写《境外人员力士住宿登记表》。没有有效证件或签证的,必须及时报告公安部门或有关部门。

旅客住宿登记表应按日按月装订成册备查。旅馆应当实时将住宿旅客的登记信息资料录入旅馆业治安管理信息系统。

1、登记凭证。国内旅客住宿,应凭《居民身份证》、《临时身份证》及《军官证》、《武警警官证》、《军官离、退休证》、《士兵证》等军人证件进行登记住宿。确无以上证件的,可以凭有照片的《户籍证明》、《机动车驾驶证》等有效身份证件进行登记。外国人、华侨及港澳台同胞可凭《护照》、《台湾居民来往大陆通行证》、《港澳居民来往内地通行证》、《回乡证》等有效证件进行登记。

2、登记内容。住宿旅客应如实填写本人姓名、户籍地址、身份证件种类及号码。旅客工作人员在查验核对无误后,应当在登记表中注明旅客入住时间、房间号码。并在一小时内将住宿人员的上述信息及照片信息(无照片的,可以不录)录入旅馆业治安管理信息系统(指登记信息不惜录入并传输到信息系统后台数据库):旅客退房时,旅馆应当及时将旅客退房时间录入系统

3、会议及团队住宿登记。举办会议的,旅馆可以凭会议举办单位统一提供的参会人员名单安排住宿,参会人员的身份信息可以不录入旅馆业安全管理信息系统,但应当将相关单位提供的参会人员名单、会议用房数量、时间等内容统一留存备查。旅游团队的住宿登记,旅馆可以凭旅行社统一提供的人员名单、身份证号码进行登记和录入,照片信息可以不输入。

4、未成年人及其他无证人员住宿。未携带有效身份证件的成年人要求住宿的,旅馆应通知其道旅馆所在地派出所开具身份证明后,方可登记安排住宿。未携带有效身份证件的16周岁以下未成年人要求住宿,如有随行成年人一同的,以成年人提供的身份信息进行登记,并立即报告当地派出所进行身份核对。旅馆接待未携带有效深翻证件的人员住宿,未按以上规定操作的.,均属于未按规定登记,公安机关应按照相关规定进行处罚。

(二)实行全天24小时值班住宿。

旅馆门卫值班人员应当掌握进出人员情况,必要时可以要求来访者厨师身份证件或询问其被访者的姓名、住宿房间号码,旅馆其他值班人员应当按照值班制度的规定履行巡查职责,维护住宿人员的合法权益和旅馆的正常秩序。客房钥匙由值班人员负责管理的,应当凭住宿证对号开启房门。

(三)财务保管制度。

旅馆应该设立旅客行李物品保管室,指定专人负责保管工作,实行财务保管的登记、交接和领取制度,注意查询、发现可疑及危险物品。现金应当单独存放入保险柜(箱)。

(四)报告制度。

发现违法犯罪嫌疑人员、形迹可疑人员、违禁物品以及发生刑事、治安案件,应当立即报告当地公安部门,并采取曹氏保护现场。不得知情不报或纵容、隐瞒、包庇。

旅馆治安保卫组织和人员职责

旅馆应当建立治安保卫组织或配备专职或兼职治安保卫人员。治安保卫组织和人员应履行下列职责:

1、应当经常对本单位职工进行安全教育和法制教育

2、检查各项治安管理制度的落实情况

3、协助公安部门调查处理治安、刑事案件

荐酒店管理制度 篇6

第一节管理原则

一、仓库管理制度旨在加强物品管理的掌控与保管，确保公司财产安全和使用效率。

二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的'保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。

三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到适时、自动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。

第二节出入库管理

一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要照实反映，做到精准无误。

二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全精准，发觉凭证有欠妥之处，仓管员应拒发材料。

三、对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆放、便利堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。

第三节保管与盘点

一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要常常保持清洁、通风，不允许物品任意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发觉问题适时报告，认真处理。

三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发觉库存与实物不符的情况应适时汇报部门负责人落实处理。

四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

第四节保管责任

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承当处理和赔偿责任：

一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；

二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

三、未尽保管责任或由于过失致使财物受到被窃、损失或盘亏者。

荐酒店管理制度 篇7

第1章总则

第1条为了提高酒店员工的安全意识，深入落实酒店的安全管理工作，特制定本制度。

第2章保安员守则

第2条保安部值班实行轮班制，保安员的休息时间由保安主管根据工作需要统筹安排。

第3条各岗位保安员上班前要整理好仪容仪表，提前10分钟到达值班室签到、集队，接受当天的工作任务，领取警械器具和对讲机等工作用具。

第4条在做好接班准备工作后，保安员应提前五分钟从值班室列队前往工作岗位接班。

第5条交接班时，交班保安员和接班保安员要认真检查岗位范围内的情况，发现问题及时在登记本和“交接班情况登记表”上作好记录，由交接班双方签名确认，并向主管报告情况。不能因交接班影响保安服务质量。

第6条接班20分钟后发现的问题，原则上由当班保安员负责。

第7条保安员对当班期间发生的问题应立即在当值登记本上作好记录，不能在下班时补登记录，以免遗漏或拖延交接班时间。

第8条当班期间不能擅自离开工作岗位，如需离开，必须报告主管，在主管安排人员顶岗后方能离开工作岗位。返回工作岗位后，须向主管报告。

第9条部门经理、主管等管理人员到岗位巡查时，保安员要在当值登记本上作好记录。

第10条做好对老、弱、病、残、幼和孕妇等客人的扶助工作。

1、主动询问这类客人有什么困难、需要什么帮助，如果客人需要轮椅车，可与前厅部联系，尽量满足客人酌要求。

2、对没有提出特殊要求的客人，仍要做好跟查，与其他岗位的保安员保持沟通，给予相应的协助。

3、主动帮助这类客人乘坐电梯和上、下楼梯，如需乘出租车离店，可安排其优先乘车，并向其他排队候车的客人做好解释工作。

第11条熟悉岗位范围内各类设备、物品摆放的位置，发现设备、物品被移动等可疑情况，要立即报告主管并迅速查明原因。

第12条在岗位上要注意观察来往人员的情况及其携带的物品，发现可疑的人和物品要选择适当的位置进行监视，并报告监控中心协助监控和录像。当可疑人员离开本岗位监控范围时，要及时通知相关岗位的保安员继续跟进。如果发现可疑人员实施犯罪活动时，应立即设法将其擒获。如果发现可疑人员是精神病患者，应尽快将其劝离酒店。

第13条对酗酒客人要做好跟控工作，及时通知监控中心进行录像，尽量依靠酗酒客

荐酒店管理制度 篇8

为更进一步规范酒店质量管理，加强酒店质检的督查力度，酒店前厅规章制度的贯彻执行，酒店前厅针对全部员工开展“1分1元”管理制度，并制订《全面管理奖扣标准》。详细如下：

一、仪容仪表：

1、员工工服不干净，有污渍者扣5分。

2、当班期间不按规定着装者扣5分。(如祙子、鞋等)

3、上岗未佩戴工牌或佩戴不标准者扣5分。

4、男员工留胡须者，女员工未按规定化淡妆者扣5分。

5、当班期间戴两个或两个以上戒指，佩带耳环等其它饰物者扣5分。

6、男员工发不过耳，女员工未盘发或流海过眉者扣5分。

7、指甲过长或涂有色指甲油者扣5分。

8、服务员见客不说礼貌用语、未面带微笑、点头问候者扣5分。

9、见领导、同事，不打招呼、不相互问候者扣5分。

二、工作纪律：

1、上班期间吃口香糖、随地吐痰、乱扔废弃物者扣10分。

2、上班期间在营业区域吃零食或带食物进入营业区域扣10分。

3、未按餐厅要求标准，未准时站岗者扣5分。

4、上班期间相互勾肩搭背、嬉笑打闹者扣20分。

5、上班期间无故消逝，未向上级汇报，给工作带来不便或引发来宾投诉者扣50分。

6、对客服务期间举止不雅(如手插兜，斜靠墙，打哈欠，伸懒腰、掏耳、剔牙、剪指甲、扒者等，扣20分。

7、上班时间玩手机，拔打私人电话、看电视、看书报、会客或做其它私人大事者扣30分。

8、上班时间吃客人所剩食物及酒水扣20分。

9、供应给来宾已坏的用品扣20分。

10、不爱惜公共设施、磕撞建筑物、乱涂乱画等不文明行为者扣50分。

三、卫生标准：

1、地面有烟头，纸屑等杂物扣5分。

2、窗内、窗台有积累尘土、玻璃上有污渍扣10分。

3、吊灯的'灯罩内有尘土及污渍扣10分。

4、房屋顶部有蜘蛛网、灰尘，房内设备有尘土扣20元。

5、营业场所发觉苍蝇、蟑螂、老鼠，每只扣20分。

6、桌面、椅子、餐具、茶具、酒具洗涤不净、有油渍、水迹及指纹的扣20分。

7、卫生间保持清洁，发觉有脏物、异味扣20分。

8、部门所属卫生区域有垃圾、烟头、纸屑、果皮、脏水、堆杂物扣20分。

9、天花板、墙面、地面、地毯有污渍扣20分。

10、公共设施损坏不报修，影响正常工扣20分。

荐酒店管理制度 篇9

1、建立三级检查督导制度

在总经理领导下，人力资源部质检主任和质检员有权对酒店各部门进行全面服务质量监督检查。部门级在部门经理指导下，对本部门各个业务部门进行监督检查。主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成酒店质量督导--部门--主管三级检查督导制。

2、质量检查处罚规定

为提高酒店的服务质量，使客人真正有宾至如归的感觉，增强员工的劳动纪律性，同时也使酒店管理人员真正做到抓好自己部门的事，管好自己部门的人，增强管理人员的管理职能和督导意识，特制定酒店质量督导检查罚款的.有关规定。

(1)酒店质量检查出的质量、纪律方面的问题一律处罚部门经理。

(2)对检查出的问题，统一报人力资源部进行处罚。

(3)不管部门人员多少，凡对酒店的服务质量造成不良影响并由此引起客人投诉的，除处罚员工外一并处罚部门经理。

(4)在工作中相互推诿、没有按时完成工作任务并造成影响的，除处罚责任人外一并处罚部门经理。

(5)凡酒店质量检查出的问题，一律按酒店员工手册纪律处罚的有关规定扣罚，并按以下规定处罚部门经理。

①10人以下的部门有违纪的员工，发现一起，处罚部门经理一次。

②10人-50人的部门有违纪的员工一个月内发现二次处罚部门经理一次，不够二次，按百分比扣除。

③50人-100人的部门有违纪的员工一个月内发现三次处罚部门经理一次，不够三次，按百分比扣除

④100人以上的部门有违纪的员工，一个月内发现四次，处罚部门经理一次，不够四次，按百分比扣除。

荐酒店管理制度 篇10

为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。

一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。

只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的.采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。

二、采购程序:

⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);

⑵使用部门经理核准;

⑶送总仓确认;

⑷报采购负责人和财务部经理审核;

⑸报总经理审批，采购人员才可采购。

《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。

三、采购部业务操作程序:

⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;

⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案;

⑶按照确定的采购方案进行采购;

⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;

⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见;

⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;

⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。

酒店管理制度6

就餐时间：

午餐12：00-13：00

晚餐17：30-18：30

宵夜23：00-24：00

员工用餐时间严格控制在25分钟之内。

员工就餐时需要配带好工号牌，进餐餐具由员工自带。

员工餐厅必须保持文明就餐的良好秩序，员工领取饭菜时需依次排队等候，各个部门负责人有权对员工用餐进行监督。

自觉维护餐厅的公共卫生，用餐时必须保持桌面整洁，严禁在餐厅吸烟、吐痰、乱扔垃圾、大声喧哗、相互追逐等不良行为，违者每人每次罚款30元。

就餐用具及饭菜残渣均有指定位置进行摆放和处理，对无故乱倒、乱放、乱吐者给予罚款20元/次。

爱护公物，对员工餐厅内的电视机、空调等均有专人进行调控，其他人在未经许可的情况下不能擅自调节，更不允许在餐桌椅及墙壁乱画乱刻，餐厅内所有公用设施如发生人为破坏，当事人必须按价赔偿。

节约用水、用电，爱惜粮食，杜绝浪费，为了食品安全，请员工不要外带食品来餐厅食用，餐厅食物更不可打包外出。

非本公司员工因故在员工餐厅就餐时，必须凭人事部发放的员工餐券方能进餐，否则，当值人员有权拒绝打发饭菜。

所有就餐用具必须轻拿轻放，严禁带餐具外出，违者以偷窃行为论处，对于没有按规定强行就餐或蓄意滋事者，公司将按相关规定进行严格处理。

不得粗言秽语或谩骂员工餐厅师傅，员工如对员工餐厅管理条例有任何意见，可直接向人事部提出合理化建议，我们将就实际情况作出妥善处理。

荐酒店管理制度 篇11

总则

第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。

第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。

第一节资金计划管理

第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

年度资金计划

第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。

第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。

月度资金计划

第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。

第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。

第二节付款审批管理

合同付款审批

合同请款及规则

第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。

第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。

第十一条付款审批表及相关资料

请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。

第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。

第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。

第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。

第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。

合同付款审批职责

第十七条各单位具体审批职责

1.跟踪部门和跟踪人

1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:

1.1.1营销推广合同--市场营销部

合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)

广告实际发布统计表、样报

监播证明和质量验收签证表

营销费用预算

1.1.2工程维修合同--工程部

合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

1.1.3购销合同--相关经办部门

合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等

1.2由跟踪单位负责人审批;

2.酒店

2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;

2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。

2.3由酒店负责人确认合同执行情况;

3.酒店集团对口职能部门

酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。

4.审核部

对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。

5.酒店集团财务管理部

5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;

5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;

5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;

5.4复核付款金额是否正确无误;

5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;

5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;

5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

6.酒店集团总经理

酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。

7.集团财务副总裁

集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。

合同付款审批权限和程序

第十八条各级审批权限和程序

1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的.一次性付款的合同付款审批程序:

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部

2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)

非合同付款审批

开业前行政管理费付款审批

第十九条开业前行政管理费付款审批

酒店经办部门xx酒店财务负责人xx酒店总经理xx酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

行政管理费付款审批

第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。

第二十一条行政费用实行预算管理。

第二十二条行政费用预算内付款审批程序

原则:

1.年度预算不得超支。

2.年内各月累计上岗。

5、食品卫生管理标准参见。

6、物品及设备卫生管理标准:保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序。

7、卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。

三、考核

1、物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序，否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。

(1)毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题，每处给予_________—_________元的处罚。

(2)积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题，每处给予_________—_________元的处罚。

(3)污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题，每处给予_________-_________元的处罚。

2、凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理形成卫生死角的，给予_________元分处罚，由此影响到客人的消费或由客人提出的，酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。

3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照酒店相关制度进行处罚。

四、本规定自下发之日起执行。

卫生管理相关

荐酒店管理制度 篇12

第一章：总则

第一条：目的

为规范工作时间管理，严格考勤及劳动纪律管理，保证公司良好的工作秩序，建立健全员工管理机制，根据国家、集团公司及省公司有关规定，结合公司实际情景，特制定本制度。

第二条：适用范围

公司所有员工必须严肃纪律，严格遵守本制度。

第二章：考勤及请销假管理

第三条：日常考勤

(一)机关

机关实行标准工时工作制，每周星期一至星期五为工作日，周六、日为公休日，工作时间为上午8:30-12:00，午时13:30-17:30。公司机关员工(领导班子除外)都需实行指纹考勤，打卡时间为：

上午上班6:30-8:30，上午下班12:00-12:40，

午时上班12:50-13:30，午时下班17:30-24:00。

(二)站场

站场实行倒班制，根据工作需要轮休，连续在岗工作满10天，可调休5天，每月26号值班表报于综合办公室与安全环境部。站场实行纸质考勤，按每日考勤实际情景填报《员工考勤登记表》，并由部门负责人及分管领导审核签字，每月24日将本月纸质版考勤表报送至综合办公室。

(三)公司执行国家规定节假日，如逢休息日，按通知执行调休。因工作性质，站场员工节假日不安排休假，按正常工作轮休执行。

(四)考勤周期

考勤周期为上月24日至当月23日，考勤情景由综合办公室进行汇总审核。

第四条：请销假管理流程

(一)请假

员工因故不能正常上班需经过OA系统履行请假手续，并按流程审批，否则按缺勤处理。员工因请假期间影响所从事的工作，公司有权对其进行岗位调整。对于长期旷工、擅自离岗、请假超过相关法律法规和单位规定期限等严重违反规章制度的员工，单位有权依法与其解除劳动合同。

(二)销假、续假

员工请假期满回到工作岗位后，要及时办理销假手续。因特殊原因不能按时回到上班时，需及时办理续假手续。对于既无正当理由，又未办理续假手续的按旷工处理。

(三)审批权限

1.员工及正副职经理请假1天(含)1天以上由总经理批准。

2.领导人员正职请假，须报请山西天然气董事长(或总经理)审批获准，其余领导班子人员请假须报请公司董事长(或总经理)审批获准。领导班子请假须报山西天然气人力资源管理部门备案。

第三章：假期及相应薪酬规定

假期分为事假、病假、工伤假、婚假、产假等计划生育假、探亲假、丧葬假、哺乳假、脱产学习假及其他个人因素请假等。

第五条：事假

月累计事假不超过1天(含1天)的，不影响工资发放，累计事假超过1天的扣除超出天数的日基本工资。

第六条：病假

(一)员工患病或非因工负伤需停止工作休息治病，须持三甲以上医院出具的提议病休证明作为病假凭证。

(二)严格依照国家《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》(劳部发【1994】479号)等有关规定执行。对患病或非因工负伤员工根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月至二十四个月的医疗期。

(三)薪酬标准

(1)在规定的医疗期内，按“基础工资+工龄工资+50%岗位工资”标准支付病假工资，不发放绩效工资，不享受奖金、补贴待遇。

(2)执行年薪的领导班子成员在规定的医疗期内，按“同等职位年薪标准的月预发薪金的50%”支付病假工资，病假期间不实行年薪并且不享受效益奖、补贴待遇。

(3)超过规定医疗期的，不再发放薪酬(包括：工资、奖金、补贴)，各项社会保险按照法定比例以最低基数缴纳，单位部分和个人部分全部由本人承担。住房公积金停止缴纳，账户封存。

第七条：工伤假

(一)员工因工负伤或者患职业病需要停止工作理解治疗的，实行工伤医疗期制度。工伤医疗期的时间由指定的治疗医院提出意见，经企业职工劳动本事鉴定委员会确认，并与单位签订《工伤治疗协议书》。

(二)工伤期间按照轻伤和重伤的不一样情景确定为十二个月，严重工伤需要延长医疗期的，最长不超过二十四个月。员工在确定的工伤假期间，按正常出勤待遇执行。

第八条：婚假

依法办理结婚登记的夫妻可享受婚假30天，婚假期间按正常出勤待遇执行。

第九条：产假等计划生育假

(一)贴合计划生育规定生育子女的(包括计划内二孩)的女职工可休产假，其中预产期前一个月，本人可提出申请休产前假(包含在规定产假期间)。女员工休产假，在享受社保生育津贴期间，产假工资按照“基础工资+工龄工资+岗位工资”标准执行，不发绩效工资及奖金。不享受社保生育津贴的产假期间，产假工资按正常出勤待遇执行。

(二)女职工流产，须由医院出具提议病休证明，依照国家及公司《人口和计划生育实施细则》相应规定的时常休假，并按其规定待遇执行。

(三)贴合计划生育规定生育子女的(包括计划内二孩)的男方可休护理假15天，护理假期间按正常出勤待遇执行。

(四)凡休以上计划生育相关假期的，均需由公司工会出具意见。

第十条：探亲假

在集团系统工作满一年，服务场所及工作环境为基层一线和艰苦岗位的外省籍员工，可根据工作实际安排探亲假。在规定的探亲假期间，按正常出勤待遇执行。

第十一条：丧葬假

员工的直系亲属(祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、子女)死亡，可休丧葬假，假期为5天，如路途遥远可酌情研究给予1至3天路程假。在批准的丧葬假期间，按正常出勤待遇执行，途中的车船费等全部由本人自理。

第十二条：哺乳假

有不满一周岁婴儿的女员工，享受哺乳假，需提交哺乳假申请，经审批同意后每一天给予其两次哺乳(含人工喂养)时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟，两次哺乳时间，能够合并使用。站场人员中有不满一周岁婴儿的女员工，哺乳假与产假合并使用，产假可延长15天。

第十三条：年休假

工作1年以上的员工，享受带薪年休假。

第十四条：其他个人因素请假

员工须合理安排个人事宜，如无特殊情景，要控制因其他个人因素随意请假。因其他个人因素请假期间不发放薪酬(包括：工资、奖金、补贴)，请假连续超过30天(不含)，各项社会保险单位部分和个人部分全部由本人承担，住房公积金停止缴纳，账户封存。

第十五条：脱产学习

(一)员工自我安排脱产学习，经公司综合办公室审核贴合单位发展需要，可提前两周提出书面申请及相关学习证明，根据单位(部门)的工作安排休脱产学习假。

(二)薪酬标准

(1)学习期间，按“基础工资+工龄工资”标准支付学习期工资。不发放岗位工资和绩效工资。不享受奖金、补贴待遇。

(2)执行年薪的领导班子成员，在学习期间，依“同等职位年薪标准的月预发薪金40%”支付学习期工资，不执行年薪并且不享受效益奖、补贴待遇。

(3)连续学习超过十二个月(二年累计学习超过十八个月)，不发放薪酬(包括：工资、奖金、补贴)，各项社会保险按照法定比例以最低基数缴纳，单位部分和个人部分全部由本人承担。住房公积金停止缴纳，账户封存。

第四章：缺勤规定

第十六条：迟到、早退

由于个人原因而造成的迟到、早退情景，每迟到或早退一次扣除当天应发绩效工资的14。因城市公共交通设施延误、瘫痪或极端恶劣天气影响等人为不可控因素造成员工迟到的，经综合办公室核实确认后可视为正常出勤。

第十七条：旷工

员工正常工作日不请假或请假未批准的缺勤行为，视为旷工。

(一)员工旷工1天，扣除当月全部绩效工资，同时扣发旷工当日全部工资。

(二)员工年累计旷工5天以上转为待岗。

第五章：工装管理

第十八条：机关员工工作期间，要求夏季上身着白色衬衣，冬季上身着工装及白色衬衣，不可着长款(超过工装外套20公分)毛衣，下身着深色(黑、深蓝或与其相近的颜色)裙装或裤装，着深色(以黑、深棕色为主)鞋靴。

第十九条：一线员工工作期间统一穿着工作服。

第二十条：公司员工在岗期间，未按规定着装，一经发现，个人予以通报批评并与绩效考核挂钩。

第六章：附则

第二十一条：本制度由综合办公室负责解释，自印发之日起执行。

荐酒店管理制度 篇13

pa是一门很灵活的职业要了解怎么保养地毯,如果地毯上有红酒迹怎么处理,发现醉酒客人怎么处理。 pa不光是维护公共区域的卫生

一、洞察市场、捕捉商机的能力

洞察市场、捕捉商机的能力,这点是最重要的。在日益激烈的竞争中,不断捕捉商机才能永远立于不败之地。侨鸿皇冠酒店由全球最大的国际酒店管理公司洲际酒店管理集团管理。

二、活动规划设计和组织实施的能力

活动规划设计和组织实施的能力与也是很重要的。一个成功的酒店销售总监,必须制定出符合酒店销售的规划设计。一个活动即将推出前,必须事先详细的筹划,根据客户的需求进行产品组合,推出别具一格的特色产品满足客户的需求,从而赢得市场。

三、具备识才、用才的人力资源管理能力

具备识才、用才的人力资源管理能力是很关键的,一个活动规划设计的成功与否,与销售总监所领导的团队是分不开的,正可谓“红花需有绿叶配”,如果没有得力的.下属,即使再高明的销售总监有着再无与伦比的实施计划,其结果也只能是“纸上谈兵”。

四、必须具备一定的感召力和凝聚力

必须具备一定的感召力和凝聚力是销售总监综合素质不可或缺的。市场销售部作为酒店中的一个部门,必须有其他部门的配合,才能够在各项销售中取得成功。

荐酒店管理制度 篇14

1.酒店员工正常工作时间视部门工作需要而确定，因季节变化需调整工作时间由总经理办公室另行通知；

2.酒店员工一律实行上下班打卡登记制度；

3.所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代替他人或由他人代替打卡，违返者代理人和被代理人均给予记过处分；

4.酒店每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班经理，由值班经理报至人事部，人事部据此核发全勤奖金及填报员工考核表；

5.所有员工须先到酒店打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管经理签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理；

6.上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；

7.员工外出办理业务前须向部门经理说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理；

8.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50％，达五次者扣发100％全勤奖，并给予一次警告处分；

9.员工无故旷工半天者，扣发当月全勤奖，并给予警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过处分，无故旷工达一个星期以上者，作除名处理；

10.员工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理经下人员由部门经理批准；各部门经理出差由总经理批准。工作紧急无法请假时，须在办公室备案，到达出差地点应及时与酒店取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人事部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须总经理审批；

11.当月全勤者，可获得全勤奖金。

荐酒店管理制度 篇15

1、在副总经理或总经理的领导下，负责酒店餐饮部的经营管理工作，确保其正常运转。

2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情况，审核有关部门的年度预算、月度计划，报总经理审批后组织实施。

3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广的大型活动和重要宴会。

4、巡视下属各部门，关注运作情况，检查工作进度，抽查服务质量，发现问题及时纠正偏差，确保日常工作的顺利进行。

5、经常检查厨房出品质量，把好食品卫生安全质量关，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的问题，提出改进的措施。

6、与餐饮部经理、行政总厨研究、设计、推广新菜单，严格控制成本和综合毛利率，不断拓展新市场、开发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。

7、亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责VIP客人的迎送。

8、亲自收集客人对餐饮、质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及进发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。

9、主持运作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月一次营销会议，确保管辖部门的日常动作，不断提高服务、提高出品质量、提高营业和利润水平。

10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习重视新知识新技术的运用和推广。

11、抓好主管部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发现的薄弱环节，提高酒店的整体服务质量水平。

12、负责与市场营销、房务、人力资源、财务、工程等部门总监、经理的横向联系，确保酒店服务的一致性。

13、督促有关部门制定服务技术、烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。

14、审核所管辖部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。

15、完成副总经理、总经理布置的其他工作。

荐酒店管理制度 篇16

本旅店主要为宾客提供舒适、清洁的房间以及优良的服务和安全的保障。现根据本旅店的实际情况，特制定如下管理制度：

一、入住登记管理：

1.前台部设专人负责接待客人的入住登记工作，每天24小时当值；

2.凡在本旅店入住的国内客人，一律凭有效的身份证登记入住，外国籍客人、华侨、港澳台的同胞，一律凭有效签证的护照、回乡证、身份证，旅行证等有效证件登记入住；

3.“入住登记表”先由客人填写，然后由负责接待的服务员验证无误后，填写完表内所列内容，方行入住；

4.没有证件或证件有可疑的旅客，要问明情况和原因后，可先安排入住，并立即报告经理再报当地派出所；

5.对长包房的客人，应在租房协议上注明住客人数及基本情况，这些客人第一次入住要在前台接待处办理入住登记手续，并由经理建档管理。

二、客房的治安管理：

1.前台接待处设台班，台班服务员的主要任务是：掌握客情，做好服务，保障安全；

2.服务员进客房搞卫生要有专人负责，正在搞卫生时应把工作车放在门口，不得关门，搞完卫生后要锁好房门始得离开，并做好记录；

3.住客退房后，服务员要第一时间进入客房进行检查，发现问题立即报告经理研究处理。

三、来访客人的的管理：

1.凡住客本人引带的来访客人，服务员可不予询问，目送进房，但要在记事本上做好记录，记明进出时间，男女人数；

2.凡没有住客引带的来访客人，要问明情况，必要时可礼貌查验证件，并取得住客同意后办理来访登记手续，才能允许来访客人进入客房；

3.如住客本人没有立字交代，当住客不在客房的情况下，不得让来访客人进入客房。如来访客人有门匙应立即收缴，待住客回来后再作处理；

4.每天晚上10时30分，服务员要将当时仍在客房的来访客人情况报告保安员，从11时起催促来访客人离开；

5.来访客人因事需留在客房留宿的，必须按规定到前台接待处办理入住手续。至12时不办理手续又不愿离开的，报经理和保安员研究处理。

以上制度请严格执行！

荐酒店管理制度 篇17

目的：为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油等各种能源，减少能源浪费；降低成本，提高酒店整体经济效益，特制定本制度。

1、员工离开工作间或宿舍，必须随手关闭灯和空调，在温度适宜的条件下，尽量不开空调。

2、司炉人员根据员工上下班时间合理供应饮用和洗浴热水，满足员工需求的同时力避能源浪费。

3、酒店车辆要保持良好的车况，驾驶员要保持良好的驾驶习惯，在等待或装卸物资时应熄灭发动机，不要让其空转。

4、内部办公用纸应双面打印，尽量使用无纸化办公（尽可能充分利用0A平台），减少不必要的浪费。

5、对客房内的一次性消耗品，实行严格控制，定额管理，绝对禁止员工使用客用品，一经发现，按酒店规定处理。

6、非周末视客情关闭部分楼层照明，以节约能源。

7、客房服务人员在客离查房时，第一时间关空调、开窗；白天做房时关灯、关空调，并开窗通风，待查房时关闭。

8、PA工吸尘器要及时清理，以减少耗电量，提高吸尘效率。

9、加强对地毯的维护保养工作，及时去渍，延长地毯使用寿命；地毯清洗增加抽洗次数，降低药水浓度，减少高泡的使用量。

10、餐饮部自助餐后剩余、质好的水果采取榨汁后再利用。

11、宴会厅等大面积经营场所如无宾客消费，关闭一部分灯，收台只要保证基本照明即可。

12、出品部在制作菜肴时，对调味品要做到物尽其用，特别要控制色拉油和高档调味品的使用。

13、要加强冰箱、冷库的日常管理、检查，定期整理，以免造成原料的变质浪费；冰箱内的存放容积控制在80%左右，避免过多过少储存，冰箱内杜绝存放易挥发、易燃物品或热食物。每餐接待完毕，特别是大型团队接待后要及时整理冰箱中的原料，设法调节、处理存货。

14、配菜时要按照标准菜单的规定进行配置，避免多配。

15、制作水果时要物尽其用，如大型团队用餐，水果拼盘中西瓜用得多时，可开发西瓜皮做菜肴，即“绿色”爽口又节约成本。尽量避免采购高价水果。

16、粗加工时要控制各种原料的利用率，减少损耗。

17、开启水龙头的大小要适中，用后随手关闭。需用水冲的原料，水龙头尽量开小。

18、厨房灶具、炊具、容器要定期清洗除垢，以免影响热效率。

19、工程部中央空调每年清洗一次，并做好防霉处理，分体式空调每周清洗一次隔尘网，既降低能耗又防止细菌滋生污染空气。

20、空调冷热水管做到每年清洗一次，并做好清洗记录，防止管路积垢后产生热阻，降低热传导效率而造成能耗浪费。

21、经常检查水管系统有无滴漏现象，检查热水蒸汽管保温情况，有破损及时修补。

22、在满足设备要求和标准照度的条件下，为节约电力，尽可能采用节电设备和灯具，使电耗降到最低。

23、厨房冰箱、冷库制冷机的冷凝器和制冰机的冷凝器要及时清理，检查压缩机的排放压力，确保冷却剂循环无泄漏，并保持在正常水平。

24、保管好维修材料及维修剩余的配件，避免浪费，对日常维修中灯泡、灯管、电池等做到以旧换新。对维修产生的旧材料再进行综合利用。

25、根据维修大纲的要求，及时保养各设备设施。

凡在检查中发现员工因不认真履职或无视本制度而产生能源浪费现象，将予以经济处罚。

荐酒店管理制度 篇18

现金管理制度：

为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

票据管理制度：

为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。

1、酒店各种的发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。

4、各种的发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。

财产清查制度：

为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。

1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。

2、属销售的物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月3日前将截止到上月末的.库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，报酒店财务部进行账实核对。

3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部协助人力资源部进行。

4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按酒店固定资产及物品采购管理制度的有关条款规定报批后，送酒店财务部进行账务处理。做到账实相符。

5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

会计岗位标准：

本标准按照财政部《会计基础工作规范》和酒店有关财务制度制订。

1、工作内容与要求：

1.1认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。

1.2建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

1.3接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

1.4设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

1.5按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

1.6对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。

1.7对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

1.8对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

1.9及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。

1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。

1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

荐酒店管理制度 篇19

工程是一个形象工程。我公司能参与该工程的装璜项目施工,是我公司对外一个重要窗口和对外形象里程碑。为实现之目的,安全施工和文明管理是我公司在本工程中的重要环节。文明施工,它是施工现场管理的一项重要基础工作,是在施工现场管理中按照现代施工的客观要求,为施工现场保持良好的生产环境和施工秩序,以达到提高劳动率、安全生产和保证质量的目的。坚持施工现场的文明对加强本工程安全施工的基础性管理工作有着重要意义。在本装璜工程的项目管理中,对抓好安全施工、文明管理是工程保证质量的重要举措。

第一节安全施工的措施

一、落实和健全安全生产管理组织体系

二、落实安全责任、实施责任管理措施

1本工程是项目施工负责制,实现由项目经理全面负责的职能。因此项目经理是施工安全检查管理第一责任人;

2建立、完善以项目经理为首的安全生产领导,开展安全管理活动;

3由项目经理建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全落实情况,及时报告;

4建立、完善从事安全管理人员的持证上岗及其操作的规章制度;

5安全施工责任落实情况的检查,必须有详细的记录。

三、落实安全教育、安全训练、管理措施

1对管理、操作人员的强化安全教育;

2对工人(特别是新工人)的强化安全教育和训练;建立好台帐记录;

3三级安全教育和训练的落实;

4对特殊工种、操作特殊机械、特殊环境施工的安全教育和训练。

5订立奖惩制度和实施办法。

四、落实安全检查措施

1检查各级的.管理制度和实施情况,由项目经理和项目安全员稽。

2查制度、规程的执行情况。

3认真处理稽查中发现的问题,进行奖罚。

4检查要制度化,要定期不定时实施。

五、落实施工作业标准化措施

1根据公司的施工作业标准及操作程序,强化职工的工作意识。

2严格机械的操作规程,训练职工的机械作业的技能。

3禁止无证上岗和岗位串岗作业。

六、落实施工现场的防火措施

1制定防火规章制度,落实消防人员,组织到位。

2添置消防设施,设立到专员负责。

3严格控制动火地段,建立申报、批准、监督制度。

4木制作、油漆面上必须置处灭火器。

第二节文明管理措施

一、对严格劳动纪律,遵守操作与安全规程采取的措施

1每天上班前,召开班前交底会,由班组长布置当天的施工任务、操作要求和应注意的问题,严格执行操作规程。

2建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。

3定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,保证安全有效。

认真抓好现场的文明管理工作是施工现场管理中主要保证措施之一。为了得到深入而实际的落实,在此我公司将采取四个方面的重大措施:

二、对施工现场布置采取的措施

1做到按施工平面布置图安置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护设施等。

2施工机械进场必须经过安全检查,须检查合格后,方能使用,施工机械操作人员必须建立机组责任制,并且按有关规定持证上岗。

3严格按照施工组织设计架设施工现场的用电线路,严禁任意拉线接电;用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程的要求。

4夜间加班施工照明设施,必须符合施工安全的要求;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

5现场供、配电箱必须符合有关安全要求,移动导线必须使用符合电压等级要求的专用移动电缆,严禁使用不符合安全要求的导线、电气设备及器具。

三、对优化施工现场的场容场貌采取的措施

1在施工现场必须设置明显的标牌,标明工程项目名称及建设、设计、监理、施工的单位名称、施工现场总负责人的姓名、开、竣工日期等。

2施工现场的管理人员在施工现场应按总、分包单位佩戴证明身份的证卡,着装和安全帽的颜色也在有所区别,便于识别。

3在车行人通行的地方施工,必须事前提出申请,经批准后方能进行,并应设置明显的施工标志。

4堆放在露天的材料必须按规定堆放整齐并有标识。经常清理建筑垃圾,每周举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。

5施工现场的工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作生活设施,要符合卫生、通风、照明要求。职工的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生要求。特别解决施工现场的厕所卫生条件问题和建筑垃圾的清理问题。

四、对严格遵守国家有关环境保护的法律规定采取的措施

1严禁在施工现场焚烧建筑垃圾,防止有毒有害气体的发生。

2妥善处理泥水浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。

3采取有效措施施工过程中的灰尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化。

4禁止对有毒有害弃物乱摊乱放,防止污染。

5对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声的发生。

有了安全生产管理措施和文明管理措施,只能说是有了行动指南,主要还是重于通过检查,不断发现问题,不断采取新办法的新措施来解决问题,针对所在问题采取改进措施的计划,提高现场职工的素养,从而创造一个整齐、清洁、方便、安全的施工现场环境,实现工程项目的顺利完成。

荐酒店管理制度 篇20

第一部分：机械钥匙管理

1、机械门锁的安装由部门提出申请，保安部经理签字备案，工程部进行安装;

2、机械钥匙的发放和领用管理：

1)营业场所和仓库等公共场所的钥匙，一套钥匙放在保安部员工通道门岗，由各营业点和仓库员工上下班领用或者交换，其他的钥匙交保安部放入备用钥匙箱，并做好登记;

2)各部门办公点的钥匙，一把由部门主管管理，一把钥匙放在保安部员工通道门岗，由部门员工上下班领用和交还，剩余的钥匙交保安部放入备用钥匙箱，并做好登记;

3)所有运行钥匙领出和交换，均需在专门的本子上登记领出和交换的时间，并由领用或者交换的人签名。

4)酒店内24小时有员工值班的部门，钥匙由每个班次间自行进行交接，并做好相应的交接记录。

5)在规定时间内钥匙未归还至安保部的，安保部在经过现场勘察确认无人后，需立即通知相关部门责任人，并在《安保部值班记录本》上记录相关事件经过及处理结果。

6)遇突发情况需要领用备用钥匙的，由部门主管申请，安保部当班主管以上员工共同使用钥匙。如部门主管不在的需征得当日值班经理(MOD)的同意后由大堂经理、当班安保主管、申请人共同使用钥匙。

3、机械钥匙遗失，由所属部门报保安部备案，决定是否更换门锁，确需更换门锁或者增配的，由保安部经理签署意见，工程部配制钥匙，或者安装新的门锁。

4、重要场所(如仓库、备件间等)的钥匙遗失，需要立即报告保安部和所属部门的主管，保安部立即通知工程部更换门锁，在未更换门锁前，必须确保有员工在现场看管。

5、对于重要场所钥匙遗失的责任人，根据过失责任的轻重，最高可以给予严重警告处分，并处以弥补这一损失所发生的支出费用的十倍的罚款，所在部门的主管给予口头警告处分，并需要专题书面报告总经理室事情经过和处理决定，送行政人事部备案。

第二部分：电子磁卡钥匙管理

1、允许制作的钥匙种类及数量：

MasterKey：可打开所有房门的钥匙卡。整个酒店共计8把。由经授权许可的人员保管。

FloorKey：客房部每个楼层的楼层卡，每个楼层配备A、B两套，由客房部统一保管。

AreaKey：相邻楼层的区域卡：5～8层一组、9～11层一组、12～15层一组，共计三组，每组各有A、B两套，由客房部统一保管。

2、钥匙的使用期限：

所有钥匙的使用期限为3个月，每个季度第三个月的25日，由电脑房负责制作下一个季度的钥匙，有效期限为下个季度的1日开始的，三个月有效。

每次制作需要在专门的登记本上记录，内容为制作的日期和时间、各类钥匙的数量、制作人、发放情况等。

3、可持有MasterKey的`人员：

仅下列经授权许可的人员，可以在日常的运营工作中使用酒店的钥匙：

总经理

营运总监

前厅部大堂经理(当值)

客房部经理

客房部经理助理

客房部中班主管

客房部楼层主管、领班

客房部楼层清扫员

客房部公共区域员工(如工作需要)

洗衣房

4、钥匙的申请与制作：

所有的钥匙的制作要求必须经过所在部门的负责人书面申请、营运总监批准后方可制作。

钥匙的制作由电脑房经理负责;登录钥匙制作权限的密码由电脑房经理和安保部经理共同封装在信封内保存于前台固定的保险箱内，保险箱的钥匙由安保部负责保管。

制作钥匙时，由安保部验明，房务总监签字确认的《电脑房服务申请单》后与电脑房经理、当班大堂经理一起打开专用保险箱。取出登录密码，由安保部员工负责登录系统，由电脑房员工制作钥匙。制作钥匙时上述三人必须同时在场。

钥匙制作完毕后，安保部必须在保险箱使用记录填写相应记录，并有电脑房员工作为见证人签字，安保部和前厅部必须将相关事件发生的详细时间和经过分别记录在各自的值班记录中。

5、客用钥匙的制作和发放

住客磁卡钥匙根据经营的需要，有前台和行政楼接待处负责制作和发放，由前台经理负责，前厅部经理负连带管理责任;

参观用房的钥匙，根据需要每日由前台制作，放于前台备用，中班下班前撤销;

原则上，住店客人每登记一位，发放一把该登记房间的磁卡钥匙;

会议会务组如有需要，经该会议负责人签字认可，可以每个会务组用房增发一把磁卡钥匙;

其他如有特殊需要，需征得营运总监的书面同意，方可以增发住客房间的磁卡钥匙。

6、钥匙的管理：

所有钥匙均不可以带出酒店区域范围，如有违反，将给予酒店口头警告处分;

被允许可持有和使用钥匙部门的负责人同时负有保管各自管辖区内钥匙的责任;

客房部每日钥匙发放和交还要有详细记录，使用人领用和交还需要签字，经理或指定主管，下班前必须核对钥匙的回收情况;

大堂经理每班次交接记录需要特别说明钥匙的交接情况;

其他临时使用钥匙，领用和归还必须做好详细记录，包括：

a.用匙的日期和时间

b.用匙的目的

c.用匙的员工姓名

d.发放钥匙的员工(或证人)的姓名

e.钥匙交还的时间

f.用匙人和证人的签名

每个班次的负责人都要审核一次钥匙交接的记录和钥匙的保管情况，以防止任何没有事先安排的钥匙借出。

在任何情况下都不允许任何员工把钥匙带出酒店经营范围。

任何级别的钥匙一旦损坏或者无法使用时必须销毁，销毁时，必须是持有人、房务总监或者安保部经理同时在场。

任何员工在任何情况下不得将自己持有和使用的钥匙借给其他人，如果在当班结束后没有交还钥匙，将受到严重警告的纪律处罚。

如果钥匙遗失的应立即报告自己所在部门负责人，并通报酒店保安部。

酒店将根据过失责任的轻重，最高予以严重警告的纪律处罚，并处以弥补这一损失所发生的支出费用的十倍的罚款，所在部门主管给予警告处分，并需要专题书面报告总经理室事情的经过和处理决定，送行政人事部备案。

前台员工给住客制作客房钥匙的原则数量为每登记一位住客，发放一把钥匙，如住客需要更多钥匙可以补充登记其他客人，或者发放取电牌，供其使用方便。

7、编码器密码管理

电脑房经理负责生成和保管系统密码;

每次生成新密码后，要将密码封存在信封袋里，信封封面写有“编码器密码，生成日期：年月日”字样;

将信封封口后交由安全部经理，将该信封保存到大堂贵重物品保管室指定保险箱中，保险箱的客用钥匙由保安部经理保管;

该指定保险箱每次开启都需要在专门的登记表上做记录，开启使需由保安部经理和前厅部经理同时在场才能开启;

电脑房经理需与酒店签订密码安全保管协议。(协议附后)

荐酒店管理制度 篇21

空调机房是大楼中央空调系统的中心，为加强管理，特制定以下制度：

1、机房的全部设备，必须由值班制冷工操作，非值班人员禁止操作，无关人员须经工程部办公室书面许可方可进入空调机房。

2、保持良好的室内照明和通风。

3、做好运行记录，每班至少巡查一次，巡查内容包括：听有无异常的声音，看机组各处的压力和温度是否正常，发现异常及时修理并上报。

4、每半年定期检查一次，及时更换磨损的零件，作好记录。

5、根据空调负荷的.变化，调节机组，使其达到节能运行的效果。

6、机房每周打扫一次，机组每月擦一次。

政策制定人审批人执行日期