职责分离审计程序(精选6篇)
职责分离审计程序 篇1
1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等;
2、负责收集工程项目采购信息,对采购过程和结果进行合规性监督;
3、负责对各项目采购成本差异进行分析,并形成分析报告;
职责分离审计程序 篇2
1、接受项目负责人的督导,协助项目负责人完成审计工作;
2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项规章制度;
3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;
4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;
5、协助项目负责人整理底稿归档的资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;
6、规范执业行为,遵守职业道德;
7、公司安排的其他工作。
职责分离审计程序 篇3
1、配合制定内部审计制度、审计流程;
2、配合制定公司风险管理体系建设、风险管理工作、公司内控体系评价工作;
3、配合开展内部审计工作,做好审计监督和审计评价工作;
4、负责审计档案资料的整理、归档及管理。
5、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
6、草拟审计报告,提出审计建议;
7、审计整改情况跟踪检查,督促被审计单位落实整改。
职责分离审计程序 篇4
1. 负责协助公司职能部门、业务单元制订、完善部门规章 度、工作流程;
2. 负责审查公司内控制度及业务单元内控制度的科学性、合理性、有效性;
3. 负责审计公司年度预算报告及内外经济合同;
4. 负责业务单元的年度审计和各项专项审计。
5. 领导交办的其它工作
职责分离审计程序 篇5
1、负责集团内部经营管理、作业和财务等审计方面的具体工作;
2、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告,披露问题,提出改进建议和依据;
3、落实审计回访,参与公司业务流程或制度改进和风险评估;
4、协助审计经理编写内部审计计划,参与部门内部阶段工作计划的制定和执行;
5、协助审计经理完善部门制度、流程及审计程序;
6、负责协调内部与外部审计相关事宜,协助集团下属各财务团队共同按时完成外审目标;
7、协助审计经理完成对集团相关员工进行的各项内部控制培训,以提高员工内部控制意识和风险防范意识;
8、日常资料的整理、上报和归档;
9、完成上级领导交办的其他任务。
职责分离审计程序 篇6
1、协助项目负责人完成各类审计工作,包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等;
2、完成小型审计项目的实施,及时向经理汇报情况接受其复核、指导,并与客户保持良好、有效的沟通;
3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;
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物业管理员岗位职责十篇
物业管理员岗位职责篇11、负责公司物业项目全面经营管理工作,确保完成公司制定的各项经营指标;2、负责物业项目安全、品质、工程、保洁、客服管理等工作;3、负责团队建设、人员管理及培训、考核等工作;4、协调内外部相关关系;5、完成公司交办的其他工作。物业管...
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生产工程主管岗位职责(通用3篇)
生产工程主管岗位职责篇1职责描述:1、协助部门经理/副经理作好市政道路在建项目的生产实施管理。参加项目组织的重要生产会议;2、对在建工程的质量、安全、进度、形象等目标进行巡查、监督,并下发相应整改通知单,并及时进行复查,配合部门副经理作好《工程部日常巡查...
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财务员岗位职责十篇
财务员岗位职责篇11、项目部日常财务管理工作,每月编制现金日记账、银行存款日记账、存货日记账、下旬支出预算明细表,以及相关的财务凭证及时提交给项目经理部;2、熟练掌握“营改增”的相关政策,做到合理避税、减税、抵税,为项目工程的成本控制建言献策、保驾护航...
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政教岗位职责十篇
政教岗位职责篇11、协助政教处主任、副主任抓好学生的思想政治教育,搞好活动记载。2、具体实施政教处学生活动计划并深入到学生中去,掌握学生的思想情况,及时向政教处反映要解决的'问题。3、协助政教处搞好学生宿舍、“两操”、“两活动”及“班务日志”的考...