幼儿园出纳工作细则（精选19篇）

幼儿园出纳工作细则 篇1

为本园的财务行为，加强财务管理，提高资金使用的效益，促进幼教事业的发展，根据《事业单位财务规则》和《会计法》等国家有关法规，结合幼儿园自身特点，特制定本管理细则。

幼儿园财务管理的基本原则:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体、个人三者利益的关系。

幼儿园财务管理的主要任务:合理编制园内经费预算，依法多渠道筹集事业资金;加强核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全财务规章制度;对幼儿园经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析，如实反映幼儿园财务状况。

一、关于财务管理体制

1、园长要对本单位的财务工作全面负责。

2、单独设置财务机构的幼儿园，实行“统一领导，统一管理”的体制。幼儿园财务活动在园长的领导下，由上级财务部门统一管理。没有单独设置财务机构的幼儿园，实行“集中管理，分园核算”的体制。园内设会计、出纳各一名，记流水帐，在园长领导下，管理园内财务活动，统一向中心财务机构报帐。

3、幼儿园财务人员应认真履行工作职责，有权要求本单位有关部门、人员严格执行国家有关财经纪律和财务会计制度，有权参与本单位经费编制计划、签订经济合同等有关财务活动，有权监督、检查本单位有关财务收支、资金使用及财产保管等情况。

二、单位预算管理

幼儿园应本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制每学期的经费预算。

1、编制方法:

收入预算:应考虑幼儿园维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。

支出预算:根据幼儿园本身财力可能、幼儿园正常教育活动和发展计划，妥善安排其他各项必需支出。

2、预算编制的审批:

每学期初各幼儿园园务领导小组成员商讨通过将本学期的经费预算情况作详细安排。(人员工资，大型维修及设备，日常开支)，报上级财务主管部门审核批复并备案。重大事件需调整预算经通过园务领导小组讨论并上报批准。

三、收入管理

1、收入包括财政补助收入(拨入预算经费，如:工资等)，事业收入，其他收入(捐资助学、固定资产出租、利息、兴趣班收入等)。直属园的捐资助学费应统一使用教育局收据开具，款项解入教育局帐户经申请批准后方可使用。

2、各园必须严格按照国家有关政策规定，依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用合法票据，各项收入必须全部纳入幼儿园收入帐户，统一管理，统一使用。

四、支出管理

1、幼儿园支出是指开展教学及其辅助活动发生的支出，内容包括:其他工资、职工福利费、公务费、修缮费、业务费、设备费、其他费用等。

2、幼儿园支出应严格执行国家财务规章制度及上级主管部门开支范围及开支标准(另附)，没有统一规定的由幼儿园结合本园情况规定，并报上级主管部门备案。

按预算正常执行，各项支出应按实际发生数列支。

对于大型的维修及设备购置应预先经园务小组协商签字，报上级主管部门审批备案方可支出执行。

幼儿园应加强工程项目的预算，把好质量管理等环节，防范决策失误等有关舞弊行为。工程结束后，报请审计部门审定，工程款项由局与施工单位核算。对于因种种原因需暂时冻结的资金应在上级主管部门批准解冻之后方可使用，不得擅自提前使用。

五、资产管理

幼儿园资产包括流动资产，固定资产等。

1、流动资产包括现金，银行存款等货币资金及应收、暂付款、借款、存款等。

幼儿园应建立、健全货币资金的内部管理控制制度。

①对货币资金收支保管业务建立严格的授权批准制度，相关机构和人员应相互制约，确保货币资金的安全。

②审批人应根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批。

③幼儿园有关部门或个人用款时应按照提交用款申请、支付审批，支付复核，办理支付等程序执行。会计、出纳应按签字齐全、票据规范、支出合理等认真复核后方可办理支付手续。

④单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集中决策和审批，并报上级主管部门审批(单价满1000元或一次性支出满20xx元的设备或维修项目)。建立责任追究制度，防范贪污，侵占，挪用货币资金的行为。

⑤对于大额的支出应使用转帐支票，不得以现金直接支付。

⑥现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。

⑦单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用，借出货币资金。

⑧单位取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐。

2、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

幼儿园应根据:房屋和建筑物、专用设备、一般设备、图书、其他固定资产结合本园具体情况，制定各类固定资产的明细目录。

幼儿园应定期对固定资产进行清查盘点，年度终了前应当进行一些全面的清查盘点，一般的报废、转让经园务领导小组批准后核销，大型、贵重的设备应经过有关部门鉴定，报主管部门批准后核销。

六、代管款管理

幼儿园的代管款包括代办费，伙食费。幼儿园应对代办费、伙食费进行独立核算。

1、代办费:幼儿园应严格按有关教育局规定收取代办费金额，并严格控制代办费的支出项目，严禁支列无关的费用，代办费应每学期结算支出明细，向家长公布、清退余款。

2、伙食费:幼儿园应按标准(65元/月.生)收取幼儿伙食费。支出幼儿一餐两点、净水、餐后水果及食堂使用的水电煤气费等其他成本。

应根据制定的带量食谱采购每日食品，严格控制采购的量。

不得在幼儿伙食费中列支无关的内容。

教师伙食应与幼儿伙食严格分开，单独建帐，保证幼儿伙食专款专用，严禁挤占幼儿伙食费。

食堂应建立物品进库、出库、每日过秤记录，每月进行盘库。

幼儿园应建立公示制度。每日公布购菜明细，每月公布伙食费使用明细及库存情况，接受家长监督。

七、财务清算

幼儿园发生划转、撤并或园长、主管会计离任、外调时，应进行幼儿园财务清算。在上级主管部门监督指导下，对园内的财务、债权、债务进行全面清理，做好移交，接收的交接工作，并妥善处理各遗留问题。

八、财务报告

1、各幼儿园应根据每月经费的作用情况，编制月财务报表，报送上级主管部门，对于一些财务变动情况及本期或者下期财务状况发生重大影响的事项应附说明，对于存在的问题应提出改进措施。

2、学期末应对本学期收支情况进行财务分析，包括预算收支完成率，人员支出与公用支出及大型维修、设备支出占事业支出的比率，并与制定的预算作对应比较。

九、财务监督

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及幼儿园财务规章制度，维护财经纪律的保证，各幼儿园必须接受国家有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。

2、幼儿园的财务监督包括事前监督，事中监督，事后监督三种形式，各园可根据实际情况对不同的经济活动不同的监督方式。

3、幼儿园的财务人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级主管部门反映。

4、中心会计定期对所辖幼儿园进行财务指导监督，发现问题及时要求整改，并向上级主管部门汇报。

十、未尽事宜报请上级主管部门作出审批后方可执行，严禁自作主张。

十一、本管理细则自 年 月 日起试行。

幼儿园出纳工作细则 篇2

1、遵守幼儿园各项规章制度和本岗位工作要求。

2、遵守本园财务制度及操作原则，负责做好宣传解释工作。

3、认真审核各项报销凭证，对不符合财务制度规定的收支款项不予报销。

4、按时按规定向会计报帐，正确计算收入支出，帐帐相符、帐实相符。

5、严格遵守现金管理制度，负责现金管理工作。(每日库存现金不得超过银行批准限额，做到不挪用现金，不白条抵库，不透支，不开空头支票，无遗失支票事故。)

6、负责幼儿园所有现金(管理费、代办费、伙食费及其它现金收入)收缴工作和银行解款、取款工作。

7、按规定做好临时收费、退费工作。

8、协助保健员合理调控幼儿伙食帐，盈亏范围控制伙食费标准的±2%在以内。

9、负责工资、奖金等各种费用发放工作;管理好收据、支票、印章等;保管好保险柜号密码。

10、做好幼儿园大活动的配合工作。

11.参与本园财产物资的管理盘点工作

12.配合主办会计做好其他财务工作。

13、幼儿园部分人事工作。

14、退休人员的理赔工作

15、按要求完成园方布置的工作。

幼儿园出纳工作细则 篇3

为了强化学校教育教学工作，充分调动广大教师的积极性和主动性，结合学校实际，特制定如下考核细则。

一、思想表现(35分)

(一)、师德修养(10分)

1、坚持党的教育方针、政策，政治立场坚定。按时参加政治学习活动，认真做好学习笔记。(2分)

2、遵守社会公德，遵守校规校纪。衣着得体，举止文明，积极维护教师形象。(2分)

3、支持学校各项工作，及时完成学校安排的各项工作任务。(4分)

4、尊重学生，平等对待所有学生，不歧视辱骂学生，不允许体罚和变相体罚学生。(2分)

(二)、工作纪律(25分)

1、遵守学校请假和出勤考勤制度，具体按制度执行。(15分)

2、遵守办公纪律，上班时间不干私活，不做与教学无关的事情。(3分)

3、按照课程表上课，不准私自调课，上课不准发生接打手机现象。(5分)

4、保持办公室的卫生，备品摆放整齐，无丢失损坏。(2分)

二、教学工作(50分)

(一)、备课(15分)

1、超前一周做好所任学科的备课工作，教案及时规范。(14分)(教案的具体要求)

2、积极参加集体备课。(1分)

(二)、上课(10分)

1、能够紧扣教学目标上课，重点、难点突出，在教学中渗透德育教育，所授课程无知识性错误。(3分)

2、教学设计条理清晰，结构合理，教学方法、手段先进，体现教师主导、学生主体的原则，板书规范。(4分)

4、教学基本功达标，教学语言准确，教态大方，应变能力强。(3分)

(三)、作业(8分)

1、作业设计精当、适量，书写工整，作业本整齐。(3分)

2、批改及时、认真、准确、无少批、漏批、错批等现象发生。(4分)

3、批语等级制，多使用激励性语言，启发性标志。(1分)

(四)、效果(10分)

1、学生喜欢任课教师所教学科，学习积极性普遍较高。(1分)

2、学生全面掌握所学知识，通过学校抽检学生掌握知识情况确定教学效果。(9分)

(五)、材料上交(7分)

1、按时上交学初各项计划进度，期末的各项 总结。(1分)

2、听课笔记符合上级教育部门规定的标准，书写要规范。(3分)

3、及时上交学校布置的各项材料。(2分)

4、及时上交突发、临时性材料。(1分)

三、教研工作(10分)

1、积极参加教研活动，按要求准备充分，质量较高。(2分)

2、按时认真完成教研组布置的教研任务，每学期撰写一篇教研论文。(2分)

3、积极参加各种听评课活动，研讨活动，业务学习，并做好记录。(2分)

4、每学期参加学校组织的各种听课活动不少于10节。(2分)

5、做好“后进生”转化工作，分析原因制定对策，工作手册有体现。(2分)

四、专业发展(5分)

1、学历达标。(3分)积极参加自学，函授学习，学历达到上级规定标准，并能逐步提高。

2、继续教育。(1分)积极参加本校培训和继续教育工作，坚持个人自学专业知识与培训相结合，掌握最新教学方法，在教学方面有创新。

3、教师掌握现代化教学手段，能够应用多媒体教学。(1分)

五、加分

1、每学期出一节示范课或者观摩课加1分。

2、期末考试成绩及格率达到100%的加2分，较上次期末成绩提高的加2分。

3、有科研成果发表、获奖的，国家级加3分，省级加2分，总局级加1分。

4、获得本年度林业局级和教育部门先进个人的加1分，管局、总局级的加2分，省级的加3分。

5、为学校做出突出贡献的加2分。

幼儿园出纳工作细则 篇4

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

幼儿园出纳工作细则 篇5

一、组织建设(17分)

1、党支部组织健全、分工明确，团结协作，作用发挥好(3分，查看组织生活记录及有关制度，有一项达不到要求扣0.5分)。

2、党支部按时、按程序进行换届选举。支部委员会每届任期二年，总支部委员会每届任期三年。届中调整增补委员必须向上级写出请示，待同意后方可调整(5分，查看会议记录、党委批复，不按时换届、班子成员出现缺额，不及时调整充实或未经批准调整的各扣2分，不符合程序扣1分)。

3、按照《条例》要求，党支部书记由部门行政负责人兼任或同级干部专任(4分，查看组织生活记录及有关制度，不符合要求的不得分)。

4、部门领导重视党建工作，党建工作列入单位年度工作计划和年终考核目标，坚持每半年专题研究一次党建工作。党建工作有人抓，有活动经费(5分，查看有关记录、资料，少一项扣2分)。

二、民-主生活会(5分)

5、坚持民-主集中制和民-主生活会制度，认真贯彻实施集体领导和个人分工负责制。各支部每半年召开一次民-主生活会，并有详实纪录(5分，查看组织生活记录，少召开一次民-主生活会扣2分，记录不详实扣2分，班子不团结不得分)。

三、党员教育管理(15分)

6、加强对党员的政治理论教育和业务知识培训。按上级要求，坚持学习制度，有计划、有资料、有考勤。统一学习笔记(5分，查看考勤记录、抽查党员学习笔记，集体学习每少一次、有一项不符合要求扣0.5分;学习笔记不统一扣1分)。

7、重视党员干部教育工作。按要求参加党务干部培训班学习，组织入党积极分子参加党委举办的培训班(5分，按党委工作记录考核，不参加党务干部培训班学习扣1分，不参加培训的不发展)。

8、加强党员管理。及时转接组织关系，加强对流动党员的管理。党内活动有记录，文件有专人管理，有关情况统计及时、准确(5分，查看工作记录和支部有关资料，缺少一项扣0.5分)。

四、三会一课(5分)

9、坚持三会一课制度。支部党员大会每季召开一次;支部委员会每月召开一次;党小组会每月召开一次;每季度上一

次党课。会议记录详实，资料管理规范(5分，查看会议记录、党课教案少一项扣1分)。

五、民-主评议党员(5分)

10、坚持每年一次的民-主评议党员和优秀党员评选制度。民-主评议党员和评选优秀党员情况要及时报送上级(5分，按各单位报送材料考核，评议不规范的扣2分，不按要求报送扣3分，不组织评议不得分)。

六、发展党员工作(6分)

11、认真做好发展党员工作。严格发展党员程序，坚持民-主测评、公示、预审、票决、责任追究等制度，做好预备党员的跟踪教育考察工作，及时办理转正手续(6分，按照掌握情况和查看有关资料进行检查，有一项不符合要求扣1分)。

七、党风廉政建设(13分)

12、建立健全加强党内监督的各项制度。抓好党风廉政建设责任制的落实(3分，查看制度资料，有党员受党纪处分的扣2分，情况严重的不得分)。

13、发生违纪案件及时上报总支，按照分级办案、分级审理的原则，积极配合上级纪委查办违纪案件和上访案件(3分，按照县纪委和有关部门提供资料检查，单位发生重大治安案件或刑事案件的不得分)。

14、认真履行《条例》规定，对一些带倾向性、苗头性的问题及时向上级反映，有针对性的做好思想政治工作(3分，根据记录进行考察，对照《条例》检查有问题不汇报的扣1分，对出现问题不积极做工作的扣1分)。

15、加强作风和效能建设，提高执行力，优化经济发展环境(4分，实地考察，服务质量差，群众有反映经查实扣2分;上班违反工作纪律，经暗访每查实一例扣2分)。

八、兵役工作(4分)

16、坚持党管武装的原则，积极支持武装部门搞好国防教育、兵役登记、民兵预备役管理和征兵工作(4分，按照党委了解情况和查看各单位资料，一项做不好扣1分)。

九、党费收缴(5分)

17、严格执行党费收缴管理规定。党费收缴工作有专人负责，按要求每季足额交上级组织;党费收缴情况每季度张榜公布一次(5分，查阅支部上交党费花名册和党费收据，不按时、不按标准收缴分别扣1.5分)。

十、调研信息(4分)

18、联系实际，搞好调查研究，上报党建工作调研报告或理论文章不少于1篇;上报党建工

作信息不少于4篇(4分，根据党委记录和采用情况，上报1篇加0.5分，少上报1篇扣1分，不报调研报告或理论文章扣4分，党建信息少报1篇扣1分)。

十一、其他工作(21分)

19、支部按照上级的部署，结合本单位的实际，年初认真制定年度党建工作计划，半年和年终有工作总结，并报上级组织(4分，查阅支部会议记录和上报材料资料，无计划制度的不得分，各种报告报送不及时一次扣1分)。

20、按时、按要求参加上级安排的各种会议，积极参加上级组织的各项活动(4分，查阅党委会议签到表，会议缺席一次扣1分，活动有条件参加不参加者，每少参加一次扣1分)。

21、扎实开展党建工作创新活动，落实党建责任人述职制度。按照“一岗双责”要求，年终时通过领导述职方式对本单位党建工作进行汇报(4分，根据责任人述职结果检查考核，活动不开展

不得分)。

22、档案资料管理规范，有档案专柜，分类管理、整齐、齐全(9分，没有不得分)。

幼儿园出纳工作细则 篇6

一、做好财务管理的日常工作，购物票据要及时清理入账，做到账目日清月结，进出账清楚明确，端正财务人员工作作风，随时接受检查监督。

二、制定好一学期财经预算计划，严格执行班级企业的各种报销审批及借支手续，定期交经济报表给企业有关领导查阅。

三、主动了解同事们工作学习生活所需，及时解决员工生活上的问题，依时准确发放各种物资、工资及补贴。

四、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金的到位和合理使用，购物要跑“三家”，力争价廉物美，深受大众喜爱。

五、财务人员保证依时上下班，廉洁奉公，对人要热情和蔼，对员工提出的意见要虚心接受，对存在的问题要及时的改正。

六、做好财物进出仓的登记及公司财产的管理登记，保证借出财物能及时归还，发现问题及时上报有关领导。

七、做好财务工作的保密性。

幼儿园出纳工作细则 篇7

各部长职务：

科技部：李立 网络部：程猛 罗海银 柳成君 秘书部：梁慧斌 宣传部：赵举兴 纪国忠

外联部：陈冬冬

理事会及各部门具体职责：

理事长，协调整个社团的运作，把握社团的整体发展方向。

副理事长，刘强：负责财务工作(期末需发布一份详细的财务报告)

负责通知的发布(主要是指短信通知，以后每次通知都由刘强发给各部长，再由部长发给会员)

胡林海：负责活动策划

负责各部门工作的协调。

科技部：1.负责《地球科学ZINE》的编辑，包括每一期主题选择、内容搜集、图片整理。

2.负责《地球科学ZINE》的全程推广、宣传和远期规划。

3.负责图片展之类活动资料准备。

网络部：1.负责【地球科学论坛】的日常管理，包括帖子管理，专题策划，系统设

置等。

2.负责【地球科学论坛】的推广、宣传，比如与其他网站进行链接等。

3.负责校内网【Google Earth 论坛】的日常管理。

秘书部：1.负责社团刊物的借阅、保管工作，

2.负责所有会议、活动的记录

3.负责社团创优、年鉴制作等其他文秘工作

宣传部：1.负责海报张贴和宣传板制作(招新前一周将宣传横幅挂好)

外联部：1..负责所有活动的对外联系。

2.搜集学校地学及其相关的所有讲座信息，并及时发到QQ群。(建议安排专人负责)

近期具体工作安排：

副理事长：负责招新工作的策划、组织与调配

科技部：1.为第四期电子杂志的编辑作准备，多关注新闻，遴选合适的主题。

2.计划招新完成后的软件培训班。

3.确定社团杂志以后的发布方式。

网络部：1.重新划分板块，确定版主，并对各版主提出相应的任务量，可征集网友做版主。

2.与地学院、军乐团、社团联网站实现相互链接。

3.安排专人将将论坛每周的精贴发到【地球科学爱好者】系列群，最好在周五。

4.尽快让校内网【Google Earth 论坛】运作起来。

秘书部：1.在25号之前收回社团被借出去的刊物

2. 招新前将活动、会议记录表格制作出来，以后只需按表格填写)

宣传部：制作4块0.9×1.2的宣传板。招新前一周将宣传横幅挂好。

外联部：建一个地大社团负责人QQ群

【地球科学论坛】本学期发展目标，

进入百度、Google搜索系统、目前已进入Google搜索系统。会员注册人数达到200人、目前注册人数70人。主题贴达到20xx个，现有700个。总贴数达到3000个，现有帖子1000个。每日更新贴数20个，现在日更新量2个

总体原则：所有活动提前一周就绪。

本学期最大目标：社团所有成员各负其责、各尽其才。形成一个真正的团队

幼儿园出纳工作细则 篇8

为了加强客房的工作纪律，提高客房对客服务质量、卫生品质，现制定以下规章制度：

1. 严格按照上班时间上班、签到，不得早退、迟到，如需请假(休假)需提前告诉领班(经理)。

2. 上班时间按照酒店规定着装(不得穿高跟皮鞋、有响声的鞋子)、佩戴工牌。

3. 上班期间不得带私人包、袋到客房工作区域。

4. 上班期间不的串岗，离开工作岗位(不得进出前台工作区域).

5. 正确使用对讲机(声音开到适中，不能过大、小)，听到对讲机有呼叫时，应及时回复，不宜在对讲机里讲过长的话语，如有需要可致电前台沟通。

6. 工作要做到：说话轻、走路轻、操作轻。

7. 客人的遗留物品要及时的上交到领班(前台)。不得私自保管，带走。

8. 在工作区域看到客人要礼貌的打招呼，问好。

9. 如发现客人在酒店吵闹、生病或醉酒立即通知领班、经理。

10. 不得用客房电话拨打私人电话。

11. 不得向客人或透露无关人员提供酒店管理或其他客人的信息。

12. 若在客房或公共区域内发现老鼠、蚊虫及时报告领班、经理(如自己能处理的，及时处理掉)。

13. 服务员在工作中要有强烈的服务意识，努力向客人提供周到、快捷的服务，对客人的正常要求不可拒绝。

14. 严格按照酒店标准做好房间、公共区域卫生，如因卫生不达标造成客人投诉所造成的酒店损失，由当班人员负责。

15. 服务员不得把布草当抹布使用，违者全额赔偿布草费用。

16. 对客人加借物品要做到登记，如因未登记造成物品丢失、损坏，由当班人负责全额赔偿。

17. 服务员在做房中不得把杂物扔到马桶、下水道里面。

18. 熟悉酒店客房设施、设备的使用功能和物品的摆放位置，熟悉酒店周边的超市、医院、餐厅、景点具体位置，更好的为客人及时的回答、服务。

19. 爱护酒店公物，不得损坏公物，在保证工作质量下，节约各类材料、物品，降低费用，控制成本。

20. 领班在工作中要做到尽心尽责、现场督导、做好员工的表帅，不得以权谋私、以情违章。

21. 凡在工作中遇到难处、建议应及时向领班、经理汇报。

22. 在工作时间内在酒店任何地方发现垃圾、杂物需及时清理。

23. 服务员在离开工作场所时要及时关灯、设施、设备。

24. 在酒店内发现任何物品损坏、丢失或其他异常情况应立即向领班、经理报告。

25. 工作前、下班后将工作区域清理干净、布置整齐。

26. 客房或领班在接到前台超常规的要求时，要向经理报告，经经理同意后方可执行。

幼儿园出纳工作细则 篇9

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

1.请假必须经总经理签字生效

2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

第二章业务员管理条例

业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

一、试用期业务员管理条件

1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

4.新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

二、正式合同期业务员管理条件

1.业务员基本工资=底薪+提成+奖金

2.底薪计算方法

业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。

三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神

公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生传染病立即报告

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

(二)信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

(三)签定合同的注意事项：

1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

3.合同文本采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项：

1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

三、驻点日常管理注意事项

日常管理：

1.业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

2.每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。

3.驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

5.驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

6.驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

7.客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

幼儿园出纳工作细则 篇10

工作细则

1、早读考勤时间为7：40.考勤人员，凡考勤必须佩戴工作证，带上考勤表等

2、考勤要做到，人缺(迟到、请假、旷课)留名，清楚记录班级姓名学号。

3、考勤时，所缺的人请假，没有假单，请于翌日考勤时核对，前天考勤的要把情况反映给翌日的考勤员

4、会议考勤，要做到，“把门”，就是守着进出口，登记出席人名单，以便工作，及核实出席情况

5、服从上级分配

6、部员要积极参加各项活动。接到所分配的工作时，要认真落实，不要说来就来说走就走

7、对于各项活动会议，通讯员必须要做到各班对活动会议清楚明白

8、做好每周的考勤统计与总结

部门规章：

1、部员必须遵守院系所规定的各项规定

2、各部员不得利用职位之便，随意迟到旷课，如举报发现，将公平如实登记，多次违反留部察看，事太严重将作退部处理。

3、各种活动会议，如不是事前说明，得到批准，不得缺席。

4、领到所分配的任务，部员不得推卸，如有特殊情况，可相互沟通，各自协作。

5、本着为政法系服务的意识，与其他同学相亲相爱，不得以学生干部的身份欺压别人

6、如其他部门有需要，积极协助工作

幼儿园出纳工作细则 篇11

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

幼儿园出纳工作细则 篇12

第一条 为规范劳动保障监察行政执法行为，创新监管方式，提高执法效能，根据《长治市人民政府办公厅关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中事后监管的通知》精神，制定本随机抽查工作细则。

第二条 本细则所称“双随机”抽查机制，是指随机抽取检查对象、随机选派检查人员，依照法定职责对被抽查单位进行监督检查的工作机制。

第三条 随机抽查应当遵循合法、公正、公开等原则，切实做到严格规范文明执法。

第四条 根据法律法规规章的规定，全面梳理对市场主体的监管事项，制定随机抽查事项清单。

凡是法律法规规章赋予监管职能的均应列入清单;凡法律法规规章未赋予监管职能的，不得列入清单开展检查。

根据法律法规规章修订情况和简政放权工作实际，对随机抽查事项清单进行动态调整。

第五条 根据随机抽查事项清单确定抽查的市场主体，建立市场主体名录库。凡列入清单内监管事项所对应的市场主体(包括法人、其他组织)均应列入市场主体名录库。市场主体名录库应当包括市场主体名称、法定代表人、经常居住地、联络人、联系方式等。

市场主体名录库实行定期更新制度。每半年根据市场主体的变动，定期对市场主体名录库进行修订。

第六条 根据执法人员名单建立执法人员名录库。执法人员名录库包括执法人员姓名、执法证号、执法领域等内容。根据执法人员变动情况实时更新执法人员名录库。

第七条 在开展“双随机”抽查前，从相应市场主体名录库中随机抽取检查对象，从执法人员名录库中随机选派执法检查人员。

执法检查人员与检查对象有利害关系的应当申请回避。

第八条 合理安排随机抽查的比例和频次，既保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又要防止检查过多和执法扰民。

法律法规规章有规定的，按规定实施;法律法规规章没有规定的，随机抽查比例原则上不低于本级监管市场主体的3%，抽查频次原则上每年不小于2次。对投诉拖欠农民工工资较多的或有严重违反劳动保障法律法规行为的市场主体要加大抽查力度。

第九条 开展抽查工作，由持有执法证的执法人员2人以上组成一组一同进行。抽查时，执法人员应当出示执法证并记录在案。

开展抽查，应当制作相应的抽查文书，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。抽查中，如需要提取相应市场主体的证据时，原则上应当提取证据原件，原件确实难以提取的，可以提取复印件，但应邀请市场主体相关工作人员见证并签字记录。

第十条 建立“一抽查一通报”制度，对抽查中发现的违反劳动保障违法行为，及时予以通报，依法进行处罚，并纳入本系统市场主体诚信档案，做到“惩处一例警示一片”。

第十一条 对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理，涉嫌犯罪的移送公安司法机关处理。

第十二条 随机抽查应当严格遵守国家有关法律、法规、规章和党风廉政建设规定，不得妨碍被检查单位的正常秩序。

第十三条 随机抽查不代替集中整治检查、群众举报专查、责令改正复查。

第十四条 本细则自印发之日起实施。

幼儿园出纳工作细则 篇13

xx年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出思考合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担职责的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在那里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，期望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作资料具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些就应是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

幼儿园出纳工作细则 篇14

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

幼儿园出纳工作细则 篇15

1、幼儿园教师管理制度中全体教职工必须严格遵守作息时间制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。

2、幼儿园教师管理制度中教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班、要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。

3、幼儿园教师管理制度中因工作造成一般责任事故，如磕伤、碰伤、挤伤、烫伤、扭伤等，有上述情况之一，教师本人负责一切费用，如因工作造成重大责任事故，导致幼儿需要住院治疗治疗的，教师必须承担50%的医疗费用。因看管不当造成幼儿走失，造成严重后果的，属教师严重失职，教师本人负全责，扣除工资100元/次。

4、幼儿园教师管理制度中教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和幼儿园声誉。上班期间要微笑面对家长，对家长和来宾态度友好，避免与家长争吵。

5、幼儿园教师管理制度中各班室下班后，必须在离园前认真检查，关好门窗，切断电源，将物品放在指定地点，整洁卫生，保证安全。

6、幼儿园教师管理制度中教师有事情必须请假，凡未请假或请假未经园长批准而离开岗位者按旷工论处。

7、幼儿园教师管理制度中值班老师应遵守值班时间，比正常上班时间早到半小时，下班时迟走半小时，当班或值班时间，不能因私事离开孩子。

8、幼儿园教师管理制度中教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。大型玩具没有老师保护禁止幼儿玩耍，幼儿离园时要护送到安全地带。

幼儿园出纳工作细则 篇16

1、抓好思想教育，使全体机电工确实明确各岗职责，树立为一线生产服务思想，安全第一思想。

2、井下供电做到“三无”(无鸡抓子、无羊尾巴、无明接头)，“二齐”(电缆悬挂整齐、设备防护装置整齐)，“一坚持”(坚持不带电作业)。

3、机械设备出了故障，修理要及时，一切为生产出发，做到随叫随到。

4、机组时刻保持良好状态，市电停后，5分钟机组发电能正常运行。如工作不负责，出了问题，追究经济责任。

5、井下电工必须熟悉全部电器设备构造、性能、工作原理和操作方法，值班期间加强巡视，发现异常，立即处理，保证当班生产正常进行，如因电器故障耽误生产或超过2小时者，进行经济罚款。

6、井下电器设备必须经过检查安全性能(防爆、防火)合格后方可入井。

7、有高压电器设备时，必须悬挂“高压危险、非工作人员不得入内”牌。

8、检修设备和接线需要停、送电时要有专人看管，不准随便离开，否则后果自负。

9、在高空和井口作业时，必须系保险带。

10、不便就近按闸刀的维修情况，要悬挂“严禁送电”牌。

11、必须依照规程办事，严禁使用明闸刀、明开关。

幼儿园出纳工作细则 篇17

第一章 总则

第一条 为规范不同行政区域边界水工程审批审查行为，严格行政裁量权，保证不同行政区域边界水工程审批工作质量，提高行政审批效能，根据《中华人民共和国水法》(20xx年8月27日修订)第四十五条第四款，结合相关技术规范及审查工作实际，制定此细则。

第二条 本细则适用于X市市本级从事和参与不同行政区域边界水工程审批审查工作的相关部门、工作人员和行政许可相对人。

第三条 市水务局负责本级不同行政区域边界水工程审批的审查工作。

第四条 市一级不同行政区域边界水工程审批审查权限：

市水务局负责闹市域内穿越两个以上县(市、区)并在X市范围内河道的洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目的洪水影响评价报告审批事项。

第二章 审查环节

第五条 不同行政区域边界水工程审批审查环节： 窗口受理(初审)—转行政审批办公室经办人审查(技术审查、现场勘查)—办负责人(或主任办公会)审核—主管局长审批(重大项目局长办公会或局务会审定)—窗口送达批复文件

第三章 审查内容

第六条 行政审批相对人提出不同行政区域边界水工程审批申请应具备以下条件：

1.水工程建设规模、任务符合流域综合规划、防洪规划的总体要求;

2.符合该流域经批准的水量分配方案;

3.建设规模等级(别)和标准符合防洪标准及其他有关技术和管理规定的要求;

4.不影响其他水工程，或者有消除影响的补救措施。 行政审批相对人应按照上述条件向市水务局驻市政府行政服务中心审批窗口(以下简称“窗口”)提出审查申请。

第七条 行政审批相对人提出不同行政区域边界水工程审批申请应提交以下材料：

1.申请书;

2.拟报批水工程的(预)可行性研究报告原件3份;

3.水工程所在流域综合规划、防洪规划及其他专业规划报告和相关批复文件或水工程建设专题论证报告原件和复

印件2份;

4.与第三者利害关系的相关说明原件和复印件2份。

第四章 审查标准和审查要点

第八条 受理(初审)

完成时限：2个工作日。

窗口负责审批事项的受理(初审)工作。

初审内容：

1.申请事项是否属于行政审批事项;

2.申请事项是否属于本局职权范围;

3.申请材料要件是否齐备;

4.申请材料是否符合规定格式;

5.申请材料是否有明显的打印错误、装订错误或其它错误。

窗口经办人员对上述内容初审后填写《不同行政区域边界水工程审批初审表》，并针对具体情况做以下处理:

1.受理：对属于本级职权范围，申请材料齐全合格的予以受理并向行政审批相对人出具《受理行政许可申请通知书》。

2.补正：申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知行政审批相对人。可以当场补充更正的，应当场通知行政审批相对人补充更正。行政审批相对人当场不能进行全部补充更正的，向行政审批相对人出具《申请行政许可材料补正告知书》，将需要补充更正的内容一次性书面告知行政审批相对人，并退回全部申请材料。

3.不予受理：对申请事项依法不需要行政审批的，不予受理，并说明理由。对属于其它部门受理的，告知受理部门和具体信息，并向行政审批相对人出具《不予受理行政许可申请通知书》。

上述材料一式三份,一份交行政审批相对人，一份由审批办(窗口)存档。正式受理的，窗口将《受理行政许可申请通知书》加盖“行政审批专用章”附申请材料转行政审批办公室审查(审核)。

第九条 审查(审核)

完成时限：11个工作日。

不同行政区域边界水工程审批经初审予以受理的，窗口应及时将受理后的申请材料附《受理行政许可申请通知书》、《申请行政许可材料清单》转审批办进行实质性审查。

审批办应严格按照相关法律、法规和规章要求进行审查，并结合不同情况特点确定审查重点。

审查(审核)方式为现场勘查、技术审查等。

审批办应对审查方式和审查时间做出安排，对需听证的应依法组织听证，并将相关内容告知行政审批相对人。

现场勘查、技术审查由审批办组织，分别填写《勘验意见表》、《技术审查意见表》，现场勘查、技术审查人员在表上签署意见。

不同行政区域边界水工程审批审查工作采取回避制度，与该审查事项有利害关系的审查人员应依法回避。

几种情况的处理：

1.经现场勘查、技术审查符合规定的，经审批办负责人核准并在《准予行政许可决定审批表》相关栏目填写意见后转审定环节。

2.经现场勘查、技术审查提出修改意见的，行政审批相对人应根据修改意见整改后提交审批办审查。经审批办负责人核准并在《准予行政许可决定审批表》相关栏目填写意见后转审定环节。

3.经现场勘查、技术审查不符合审批要求，经审批办负责人核准并在《不予行政许可决定审批表》相关栏目填写意见后转审定环节。

第十条 决定

完成时限： 1个工作日。

(一)审查通过的，分下列情况进行审定：

1.授权审批办的，由审批办主任(或主任办公会)审定;

2.局主管领导审定;

3.局长审定，重大项目由局长办公会或局务会审定;

4.对有重大特殊疑难和法规界定不清有争议的审批事项，召开联席会议审定。联席会议由局领导、审批办负责人、窗口首席代表等人员组成。

经过审定的，审批办填写《准予行政许可决定审批表》及编制批准文件，并将批准文件转窗口送达行政审批相对人。

(二)审查不通过的

由审定领导在《不予行政许可决定审批表》相关栏目签发意见，审批办制定《不予行政许可决定书》连同申请材料转窗口送达行政审批相对人。

第十一条 送达和办结

完成时限：1个工作日。

窗口负责批准文件的送达和办结工作。

行权决定作出后，经过公示，窗口负责在规定的时限内内送达行政审批相对人并填写《行政许可文书送达回证》和《行政许可办结报告》。

送达方式以行政审批相对人到窗口领取为主。送达同时窗口将审批事项抄告市水政监察局。

行政审批相对人领取困难的，经行政审批相对人同意，可以采用以下方式送达：

1.由行政审批相对人委托的代理人凭行政审批相对人签与的委托书及行政审批相对人有效身份证明代为领取;

2.邮寄送达;

3.上述方式无法送达的，采取公告送达。

第十二条 窗口应在送达批准文件的同时将办结情况抄送水政监查局。

第十三条 审批办应在审批办结后30日内完成审批档案整理归档工作。

第五章 注意事项及不当行为需要承担的后果

第十四条 审查机关应自受理之日起15个工作日完成审查工作。

第十五条 因特殊原因不能在规定时限内完成审查工作的，区分两种情况处理：

1.因审批机关方面原因。由市水务局主管领导或主要领导批准延长十日。审批办填写《延期办理行政许可通知书》说明延长的理由并经审批办窗口向送达行政审批相对人。

2.因行政审批相对人方面原因。因行政审批相对人整改等自身情况导致审查不能在规定时限内完成的，由行政审批相对人出具延误说明，审批机关视具体情况决定是否继续审批。

第十六条 审批环节中无正当理由出现超时办结、错件、误件和漏件等问题，由该环节具体承办的部门、相关工作人员或部门负责人承担责任。

第十七条 行政审批相对人、与有利害关系的第三方、其他单位或组织对不同行政区域边界水工程审批审查有异议并提出复审要求的，审批办应根据实际情况决定是否进行复审，如确实需要复审的，按照不同行政区域边界水工程审批审查程序(可简化不必要的环节)组织复审并提出复审意见。

第十八条 审查人员不当行为需要承担的后果

有下列行为之一的，责令改正并在局内通报批评，情节较重、影响较大的，对负责人及其直接责任人进行问责，情节严重的，给予纪律处分;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1.对符合法定条件、手续完备的申请，无故超延法定时

限或拒绝办理的;

2.在受理、审查、决定行政审批过程中，未向行政审批相对人、利害关系人履行法定告知义务的;

3.在办理行政审批事项中，擅自搭车收费或自行提高收费标准的，对已取消的收费项目仍继续收取或变相收费的，向行政审批相对人提出不正当要求或乱收费的;

4.依法应当举行听证而不举行听证的;

5.未履行本机关审批服务承诺，受到行政审批相对人投诉，经查证属实的;

6.故意刁难行政审批相对人，应作为而不作为以及将即办件作为承诺件办理的;

7.在实施行政审批过程中，因不作为而影响审批效率，导致严重损害审批相对人合法权益的;

8.对不符合法定条件的申请予以批准的，或者超越法定职权、不按法律规定作出行政审批决定的;

9.因审批行为责任过错导致行政复议纠错或行政诉讼败诉的;

10.在实施行政审批过程中，对审批相对人态度 “生、冷、硬、撞”的;

11.在行政审批过程中向审批相对人索要钱、物、礼品，私自占用审批和服务对象财物的;

12. 其他影响审查的行为。

第十九条 行政审批相对人提供审查的材料不真实，存在弄虚作假的，所造成的后果由行政审批相对人负责。

第二十条 本细则由X市水务局负责解释。 第二十一条 本细则自 年 月 日起执行。

幼儿园出纳工作细则 篇18

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理办法

第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

幼儿园出纳工作细则 篇19

为贯彻国务院办公厅《关于印发当前政府信息公开重点工作安排的通知》(国办发﹝20xx﹞73号)、省政府办公厅《关于印发全省政务公开政务服务“标准化实施年”活动方案的通知》(皖政务办﹝20xx﹞7号)、市政务公开办公室《关于印发滁州市政务公开“标准化实施年”活动方案的通知》(滁政务﹝20xx﹞38号)以及全椒县政务公开办公室《关于印发全椒县政务公开“标准化实施年”活动方案》(全政务﹝20xx﹞17号)文件要求，现制定以下工作方案：

一、总体要求

在党的和xx届二中全会精神的指导下，全面贯彻中央、省、市、县有关文件精神，通过政务公开“标准化实施年”活动，以活动为抓手，以标准实施为重点，将“规范”二字贯穿我局全年工作各个方面，从政务公开内容、目录、流程、制度等入手，确立各项业务标准，不断提高政务公开规范化水平，推动标准化建设成果在全局普遍应用，加强我局自身建设和优化社会发展环境，带动我局政务公开各项工作上台阶、出成效，全面提升环保工作政务度和行政效能。

二、主要任务

按照结构合理、层次清楚、配套完善、简便适用的要求，建立覆盖我局政务公开全过程的标准体系。

(一)政务公开标准化

1、完善政务信息公开基础标准。进一步完善主动公开、依申请公开、虚假或不完整信息澄清、信息统计、投诉举报、监督考评、责任追究等机制和工作程序，细化执行标准，落实和完善政务公开工作责任制，增强工作的主动性。局办公室负责进一步梳理近年来我局印发的政务公开相关制度、文件和政务公开内容，制定县环保局虚假或不完整信息澄清和责任追究等制度，规范政务信息公开行为，建立局政务信息公开长效工作机制，全面提升信息公开和办事公开的规范水平。

2、完善政务信息更新职责分工和保密审查。按照依法公开、分工协作和统一规范的原则编报政务信息，信息撰写部门对信息的合法性、全面性和真实性负责，局办公室负责及时更新市政府信息公开网相关栏目信息。局门户网站栏目信息依据职责分工，按照“谁管理、谁审核、谁发布、谁负责”的原则进行更新维护。各部门草拟行政公文时，应根据公文的内容，对照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求，在发文单上选择注明公开属性，属于不予公开的，还应选择注明不予公开的理由，局办公室负责审核和保密审查，公文签发人在签发公文时最终确定其属性。各部门在20个工作日内对属于主动公开的公文，将该信息通过市政府信息公开网发布，对依申请公开、不予公开的公文信息予以报备。

4、完善政务信息公开网站标准。严格按照市政府信息公开网“统一组织、统一编码、统一目录”的“三统一”模式，遵循政府信息公开基本目录标准，及时对外发布或补充主动公开、依申请公开、行政职权目录等政务信息，确保内容全面、分类合理、层级清晰。局办公室负责建立和完善局门户网站栏目和技术标准，进一步调整优化信息公开栏目，实现与政府信息公开网的有效联接与融合，并负责政务公开相关信息系统的日常维护和技术支撑，有效提升政府信息网和局门户网建设水平。

5、完善行政职权行使规范标准。按照行政职权审核和确认的结果，规范行政职权名称，及时对行政职权目录中行政处罚、行政强制和其他行政行为等内容进行补充和更新，推进行政权力运行程序化，促进权力运行过程和结果动态公开。以市政府信息公开网、市统一政务平台、局门户网站统为载体，实现环保行政权力网上规范、公开、透明、高效运行，建立结构合理、程序严密、运行公开、制约有效的环保行政权力运行机制。

6、完善内部事务公开标准。补充和完善本局内部事务公开形式、公开程序、公开时限、公开载体等方面的标准和制度，在局内公开财务收支、考核奖惩、干部人事以及局领导点评各部门及人员工作绩效结果、每周工作重点、领导班子周值班、环保项目现场实施动态、信息宣传任务完成情况等，创新公开形式，深化公开内容，保障本局人员的知情权、参与权和监督权。

(二)政务服务标准化

1、依申请公开。公民、法人和其他组织通过现场申请、书面申请和网上申请的方式，需要获取我局主动公开以外的政府信息，由局办公室负责受理，按照政务公开的相关规定和程序进行申请处理，对属于不予公开的政府信息，告知申请人不予公开的理由。

2、行政服务流程明确、标准、简化。按照“服务承诺制”、“限时办结制”、“首接负责制”、“办理实名制”、“升级督办制”等原则，建立群众诉求处理快速化、服务优质化机制，明确分管负责人、工作部门、专兼职人员，完善服务热线接听、办理、答复、反馈、监督、回访等工作制度，落实工作责任制，认真调查处理办理事项，在规定的时限内反馈，确保群众合理诉求得到及时有效解决。

三、工作步骤

(一)动员部署阶段(7月)

认真学习《中华人民共和国信息公开条例》、《中共省委办公厅、省人民政府办公厅关于深化政务公开加强政务服务的实施意见》(皖办发〔20xx〕37号)等相关文件，提高对政务公开“标准化建设年”活动重要性的认识。制定具体实施方案，明确目标，落实责任。

(二)组织修订、实施阶段(8月-10月)

由局办公室统一组织，按照市公开办的统一部署，明确政务公开各项工作的推进方法、时间进度和责任分工。完善政务公开制度体系，对不符合当前工作实际的制度和文件进行修订，总结政务公开的成果，把符合实际并运行成熟的制度以标准的形式予以固定。本着“有标采标、无标制标、缺标补标”的原则，按照信息公开目录标准，对制度、规章、政务信息等进行归类，经规定的程序审核对外发布。

(三)巩固提高总结阶段(11月-12月)

按照“制定一项、实施一项”的原则，用标准规范政务公开。建立持续改进的工作机制，评价标准体系实施效果，及时对不能达到预期效果的部分进行整改。根据工作需要和形势发展，不断修订、完善，将行之有效的服务方式和理念及时转化为标准，保证标准的符合性、有效性和先进性。

四、保障措施

1、加强组织领导。将“标准化建设年”活动作为年度政务公开重点工作，调整政务信息公开领导小组成员，组长由主要负责人担任，副组长由领导班子成员担任，成员为各股室、队、站主要负责人。领导小组下设局政府信息公开工作办公室(简称局公开办)，局公开办设在局办公室，负责牵头办理政务公开日常事务，主任由分管办公室的局领导兼任，副主任由局办公室负责政务公开的负责人担任。领导小组适时召开会议，研究部署工作，协调和督促解决存在的问题。本局各部门相互协同、密切配合，有计划、按步骤共同推进“标准化实施年”活动深入开展。

2、加强宣传培训。将标准化建设工作和活动开展情况作为政务公开宣传的一项重要内容，局门户网站开辟“标准化实施年”活动专栏，并在本局公共场所利用展板开展集中宣传，积极营造良好的工作推进氛围。积极参加政务公开标准化业务培训，牢固树立服务标准化理念。

全椒县环保局

二〇XX年十一月四日