公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告
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2004年度质量体系考核总体评价报告
为完善管理处ISO质量体系文件,全面推进OEC量化考核,努力提高管理水平,使全处各项工作逐步走向规范,从而达到“满意在合安”的服务宗旨。考核工作小组自2004年3月份开始对机关各科室进行了细致的考核,认为各科室能全面执行体系文件所赋予的各项职责,较好地完成了年度工作任务,但在总体工作日趋规范的同时,文件执行细节和力度方面有待进一步提高和改进,现就2004年度机关各科室考核情况进行总体评价。
(一)、各科室2004年度考核得分部分
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| 办公室 | 工会 | 财务征费科 | 工程养护科 | 路政科 | 中控室 | 经营科 | ||||||
1 | |||||||||||||
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3 | |||||||||||||
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12 | |||||||||||||
平均分 | |||||||||||||
(二)、总体评价部分
一、办公室
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、环境卫生:对管理处环境卫生管理规范,符合程序文件要求,
2、安全:车辆安全管理、内保安全管理规范,全年无事故,
3、宣传教育:宣传组织、网络健全,宣传效果明显,对宣传及职工教育控制程序执行规范,
4、后勤保障:尤其是对新增收费所的筹建后勤保障有力,
5、认证工作:内审、顾客满意度调查、文件修订工作及时完成,
6、月度工作计划完成较好。
对今后工作的建议:
1、强化膳食管委会的职能,改善员工伙食质量,
2、科务管理、车辆管理等内业资料需进一步规范,
3、材料、物资的采购、保管、使用部分控制程序执行不够到位。
4、档案管理还需进一步规范。
二、工会
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 工会组织健全,制度规范完整,
2、 能较好的营造文明创建氛围,并完成达标工作,
3、 科务管理内业资料完整齐全。
对今后工作的建议:
1、 工会小组的计划生育档案管理需进一步完善,
2、 部分内业资料的登记需统一、规范,
3、 在组织专题调研活动时,员工反映的问题要进行反馈。
三、财务征费科
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 能规范的执行职工教育培训控制程序,做好本部门业务的培训工作,
2、 办公区域环境卫生清洁,
3、 财务监控有力,有效控制计划外支出,
4、 各项内业资料齐全规范,
5、 月度工作计划完成较好。
对今后工作的建议:
1、 进一步规范票管、核销的帐务,各项报表装订及时,
2、 对基层单位的财务收支情况缺少相应的控制程序,
3、 及时解决收费所征费方面出现的问题,
4、 补充有关程序文件,如交接班控制程序和计重收费业务程序等。
四、工程养护科
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 养护安全生产控制程序执行规范
2、 科务管理内业资料齐全规范,
3、 养护材料控制程序执行规范,
4、 养护设备资料、机械使用管理规范,
5、 路面保洁、绿化管养工作达标。
对今后工作的建议:
1、 路况巡查控制程序需进一步调整、规范,努力提高路况巡查的质量。
2、 加强对养护技术数据资料的完善,
3、 加强对维修保养及专项工程流程中相关环节的管理。
4、 强化办公区域的卫生管理。
五、路政科
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 月度工作计划执行较好,
2、 科务管理、内业资料齐全,
3、 各项法规宣传、队伍建设正常开展,
4、 路政执法文明,好人好事,层出不穷,能较好实践“满意在合安”的服务宗旨,
5、 路政案件处理、涉路审批规范,资料收集齐全,
6、 各项安全记录规范、完整。
对今后工作的建议:
1、 各项内业资料记录要真实、完整、规范,
2、 加强对中队的管理,以强化安全等方面的思想意识,
3、 进一步加强对路产索赔的管理,提高路政巡查的质量。
4、 质量体系文件要补充完善相关文件和记录表格,
5、 执行稽查控制程序需进一步规范,稽查工作有待进一步加强。
六、中控室
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 各项内业资料的记录真实、完整、清晰,
2、 中控设备的备品备件管理手续齐全、登记完整,
3、 能规范的执行职工教育培训控制程序,做好本部门业务的培训工作,
4、 月度工作计划执行较好,
5、 能认真执行供配电系统维护控制程序,
6、 各类信息处理、发布程序规范,
对今后工作的建议:
1、 加强对外场通信设备的维护和保养,保证通信畅通,
2、 及时维修收费设备,保证收费设备的运行正常,
3、 加强对收费所中控备品备件的管理,
4、 值机人员要加强对监控工作程序的学习,
5、 由于道口设备增加,适当调整AB级设备的维护范围。
七、经营科
考核工作组认为工作中较规范的方面:
1、 对服务区检查出现的问题,整改到位、及时,
2、 科务管理、内业资料齐全,
3、 管委会职能发挥较好,
4、 服务区依法用工,用工资料齐全,
5、 服务区员工多次拾金不昧,能较好实践“满意在合安”的服务宗旨,
对今后工作的建议:
1、 对服务区设备设施经常检查,确保资产完整,
2、 充实、修改ISO9001质量体系文件,如增加一些可操作性规范性文件,
3、 加强服务区窗口形象建设,更好地搞好文明服务,
4、 加强对修理厂材料、配件的明码标价管理,
5、 督促经营单位建立健全各项规章制度。
(三)、本年年度考核工作中存在的问题及下一步的工作
1、 在本年度的考核工作中存在很多问题,有些科室未能严格按照“量化考核评分标准”进行考核;有些科室业务面广、事务繁多,而查出的问题相对也多,如路政科、养护科、办公室,致使考核评价工作存在一些误差。
2、 个别考核组成员对考核工作重视力度不够,不利于我们考核工作的顺利进行,也影响了我们对科室考核的全面性和准确性。
3、 由于各种原因,未能对ISO9001质量体系文件所有程序进行考核,部分程序存在漏评现象。
4、 对进一步做好此项工作的建议:
1、 进一步修订考核评分细则。目前执行ISO9001文件有很多地方在考核细则中没有扣分项目,对此,就需要对评分标准进行研究和修订,力争制定出兼顾两方面的可操作的评分标准。
2、 在组织考核方面,加强对执行考核人员业务的学习和熟悉,以减少考核结果带来的误差。
3、 在员工中进一步宣传考核的意义,促使被考核部门认真配合考核工作。
合安公路管理处机关考核工作组
二○○五年一月一日
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